2026年阿扎乡人民政府部门预算

 目  录

第一部分 阿扎乡人民政府概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  阿扎乡人民政府预算明细表

第三部分  阿扎乡人民政府预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  阿扎乡人民政府概况

一、主要职责

根据县委、县政府有关规定要求党政综合办公室负责党委、政府、政协和机关日常事务、作风建设及党风廉政建设工作，协助组织人事部门开展相关工作。经济发展办公室负责乡经济社会发展、乡村振兴、生态环境保护、农牧、林业等领域基础设施及项目管理，经济社会发展数据统计等工作。平安建设办公室负责综合治理、平安建设、网格化管理、负责反分裂斗争、维护国家安全等相关工作。社会事务办公室负责教育体育、医疗保障、民政事务等工作。财政资产管理所负责关涉执行国家有关财政管理等方面法律法规和规章制度；组织实施“村财乡管村用”工作等。

二、部门（单位）机构设置情况

（一）行政机构

阿扎乡人民政府设5个内设机构，不定级别：

1.党政综合办公室

2.党建工作办公室

3.经济发展办公室

4.民生服务办公室

5.平安法治办公室

（二）事业机构

扎囊县阿扎乡设3个事业机构，副科级：

1.农牧综合服务中心

2.文化旅游综合服务中心

3.便民服务中心

本部门共计实有人数：36名，其中行政实有人数20名，事业实有人员16名。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为阿扎乡人民政府部门预算。

第二部分

阿扎乡人民政府2026年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

阿扎乡人民政府2026年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算1354.9万元。收入包括：一般公共预算拨款收入;支出包括：一般公共服务支出1006.5万元、文化旅游体育与传媒支出5万元、社会保障和就业支出120.69万元、卫生健康支出62.89元、城乡社区支出64.4万元、农林水支出1.82万元、住房保障支出93.59万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量1354.9万元，同比增长77.39万元，主要原因是：因人员调整以及项目增加。其中：上年结转2.31万元，占0.17%；2026年一般公共预算拨款收入1352.59万元，占99.83%。

三、部门支出总体情况

支出预算总量1354.9万元，同比增长77.39万元，主要原因是：因人员调整以及项目增加。其中：基本支出 1248.19万元，占92.12%；项目支出106.71万元，占7.88%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算1352.59万元，同比增长75.38万元，主要原因是：因人员调整以及项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1352.59万元、上年结转2.31万元；支出包括：：一般公共服务支出1006.5万元、文化旅游体育与传媒支出5万元、社会保障和就业支出120.69万元、卫生健康支出62.89元、城乡社区支出64.4万元、农林水支出1.82万元、住房保障支出93.59万元。

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

（一）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2026年一般公共预算当年拨款1354.9万元，比2025年执行数增加77.39万元，增长5.71%,其中(类、三位数)：一般公共服务支出1006.5万元，74.29占%；文化旅游体育与传媒支出5万元、占0.37%；社会保障和就业支出120.69万元、占8.91%；卫生健康支出62.89元、占4.64%；城乡社区支出64.4万元、占4.75%；农林水支出1.82万元、占0.13%；住房保障支出93.59万元、占6.91%。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）预算数为7万元。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为935.93万元。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为20.49万元。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为38.09万元。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为5万元。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）预算数为5万元。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为112.6万元。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为5.09万元。

9.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）预算数为3万元。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为54.19万元。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为8.7万元。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算数为64.4万元。

13.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算数为1.82万元。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为93.59万元。

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

2026年一般公共预算基本支出1248.19万元，其中：人员经费1157.29万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、其他工资福利支出、休假探亲费）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。

商品和服务支出90.9万元，主要包括：品和服务支出（办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2026年“三公”经费预算数为5.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费5.5万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2025年无增减。

2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

2026年度无政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2026年本单位行政单位的机关运行经费财政拨款预算90.9万元，比2025年预算增加12.95万元，增长16.61%。主要原因是：1.工会经费预算增加；2.食堂补助26年提标的基础上，全部享受人员都合并到一个项目里进行预算。

（二）政府采购情况说明。

2026年本单位政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2026年3月底，本单位共有车辆2辆，均为其他用辆，其他用车主要是：保障乡政府日常公务出行。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）2026年预算绩效情况说明。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理7个，资金104.4万元，其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。

本单位无债务

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。