目 录
第一部分 西藏山南扎囊县卫生服务中心概况
一、主要职能
二、西藏山南扎囊县卫生服务中心情况
第二部分 西藏山南扎囊县卫生服务中心预算明细表
第三部分 西藏山南扎囊县卫生服务中心预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西藏山南扎囊县卫生服务中心概况
一、主要职能
1、打造专科，推动功能互补、资源共享的医共体
按照“预防为主、藏西医并重”的原则和藏、西医评价体系相对分开的基本要求，依据《关于扎囊县人民医院、藏医院诊疗范围规定的通知》文件精神，结合县域医共体建设的实际情况，进一步优化整合县人民医院、县藏医院现有临床科室。整合方案由县中心医院制订。重点做到：
组建和发展壮大特色科室。一是整合藏西医、乡镇卫生资源，将藏医以药治为主的适宜技术打造成藏医特色专科；二是将目前县人民医院有较强实力的外科、妇产科，进一步做大做强，打造成区域化微创中心。
不断引入新技术、新项目。如微创手术、疼痛医学、老年病科、精神科等。
2、实行县、乡、村一体化管理新模式
为了改变这种医疗资源不平衡的状况，实行“三不变”、“三统一”，即机构设置和行政建制不变、乡镇卫生院承担的公共卫生服务职能和任务不变、收费标准不变；人员、业务、财务统一管理，并完善政府投入机制。通过改革，各乡镇卫生院成为县中心医院的分院，变成了“一家人”。县中心医院从人才、技术、管理等方面对乡镇卫生院进行传帮带，卫生院的人、财、物均由县中心医院统一调配，实现了医疗资源的共享，广大患者在基层就能享受到县级医院的医疗服务。
与此同时，按照“县强、乡活、村稳、上下联、信息通、模式新”的思路。县中心医院任命副院长及业务骨干任分院院长，并选派临床一线骨干下沉到各卫生院蹲点传帮带；乡镇卫生院定期选派业务骨干到县医院进修学习。
3、信息化平台建设,推进“互联网+医疗健康”
以西藏自治区人民政府强抓“互联网十医疗”建设和国家俞梦孙院士工作站试点项目为契机，争取政府财政投入，加快五个乡镇卫生院信息系统改造升级，优化整合全县各医疗机构的应用软件系统，实现与中心医院信息互联互通。加强县乡医疗机构检验、电子病历、心电、影像等数据传输、结果互认和远程会诊，推动乡镇卫生院基层发挥首诊作用，加强双向转诊力度。
二、部门（单位）机构设置情况
纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：
扎囊县卫生服务中心机关、扎囊县乡镇分院
第二部分
西藏山南扎囊县卫生服务中心2026年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
西藏山南扎囊县卫生服务中心2026年度部门（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算5093.37万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量5093.37万元，同比减少815.63万元，主要原因是：医院事业收入纳入2026年预算。其中：上年结转914万元，占14.66%；2026年一般公共预算拨款收入4179.37万元，占67.05%；2026年政府性基金预拨款收入0万元，占0%；2026年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量5093.37万元，同比减少815.63万元，主要原因是：1、基本支出较2025年增加183.88万元2、项目支出较2025年减少999.51万元。支出预算总量5093.37万元，其中：基本支出3916.21万元，占62.83%；项目支出1177.16万元，占18.89%；
四、财政拨款收支总体情况
例如：财政拨款收支总预算5093.37万元，同比增加144.37万元，主要原因是：公务用车运行维护费同比减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4179.37万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转914万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出360.75万元、卫生健康支出5600.94万元、住房保障支出271.69万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款4179.37万元,比2025年执行数减少116.94万元，主要原因：人员增加导致基本支出增以及项目投入增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款4179.37万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%，社会保障和就业支出360.75万元，占8.63%，卫生健康支出5600.94万元，占1.34%，住房保障支出271.69万元，占6.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为320.03万元，比2025年执行数增加18.89万元，增长6.27%。主要原因：人员增加。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2026年预算数为40.71万元，比2025年执行数减少9.45万元，减少18.84%。主要原因：人员减少。
2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026年预算数为2284.91万元，比2025年执行数增加248.58万元，增长12.21%。主要原因：项目资金支出较2025年增加33.77万元，基本支出较2025年增加214.83万元。卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算数为1800.65万元，比2025年执行数减少20.23万元，减少1.11%.主要原因：人员减少。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为154.02万元，比2025年执行数增加9.1万元，增长6.28%.主要原因：人员工资浮动导致医疗保险基数上升。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为271.69万元，比2025年执行数增加5.9万元，增长2.22%.主要原因：人员工资浮动导致住房公积金缴费基数上升。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2026年一般公共预算基本支出3916.21万元，其中：
人员经费3617.73万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）2258.4万元、机关事业单位养老保险缴费320.03万元、城镇职工基本医疗保险缴费154.02万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）13.56万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）505.1万元、住房公积金271.69万元、医疗费0、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费40.71万元、医疗费补助32.4万元、其他对个人和家庭的补助）21.82万元。
公用经费298.47万元，主要包括：商品和服务支出办公费23.99万元、印刷费2.37万元、水费0.05元、电费27.2万元、邮电费2.27万元、差旅费1.6万元、维修(护)费8.82万元、委托业务费1.2万元、公务用车运行维护费20.7万元、工会经费51.87万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2026年“三公”经费预算数为20.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费20.7万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2025年减少0.6万元，压缩了2.82%，主要原因是加强公车管理，减少不必要开支。
2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨款0万元,比2025年执行数减少0万元，主要原因：无。
我部门（单位）2026年度没有政府性基金安排的支出
九、政府性基金“三公”经费总体情况
“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2026年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%，主要原因是无。
因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。
我部门（单位）2026年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2026年部门（单位）机关等0家行政单位以及中心等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算万元，比2025年预算减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是无。
我单位单位性质是财政全额拨款事业单位，无机关无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明。
2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2026年4月底，本部门及所属各预算单位共有车辆11辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是急救用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。2026年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购。
（四）2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理3个，资金263.16万元，其中：中央转移支付资金263.16万元，地方资金0万元。重点项目实行绩效目标管理3个，分别是（项目名称2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助，资金190万元，占年初项目支出预算总额的16.14%。；2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助，资金17.16万元，占年初项目支出预算总额的1.5%，村级运行经费56万元占年初项目支出预算总额的4.76%。
附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
无
（六）政府债务情况。
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
