目 录
第一部分 西藏山南市扎囊县藏医院概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 西藏山南市扎囊县藏医院预算明细表
第三部分 西藏山南市扎囊县藏医院预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西藏山南市扎囊县藏医院概况
一、主要职责
组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。
（一）贯彻落实国家有关藏医药各项方针政策及发展战略，为全县人民的身体健康提供藏医药为主的科研、教学、医护与护理保健服务。
（二）承担全县藏医医药事业的挖掘、整理、继承和发展。
（三）在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。
（四）贯彻执行传染病预防和管理工作，开展具有藏医特色的理疗法，并做好各种藏医常见病和多发病的诊断治疗工作。
（五）负责医学院及卫校学生实习带教以及临床科研工作;配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作。
（六）做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。
（七）做好本县在校学生和其他人员的“治未病”的健康体检任务。
（八）最好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。
（九）完成县委、政府交办的其他工作。
二、西藏山南市扎囊县藏医院机构设置情况
纳入本部门决算编制范围的单位共1个。（本单位无下属单位）
三、西藏山南市扎囊县藏医院预算构成
纳入本部门决算编制范围的单位共1个。
第二部分
西藏山南市扎囊县藏医院2026年度预算明细表
表格详见附件。
第三部分
西藏山南市扎囊县藏医院2026年度预算数据分析
一、部门收支总体情况
收支总预算1523.35万元。收入包括：一般公共预算拨款收入954.01万元、事业收入544.82万元、上年结转24.51万元;支出包括：社会保障和就业支出92.11万元、卫生健康支出1359.63万元、住房保障支出71.6万元。
二、部门收入总体情况
收入预算总量1523.35万元，同比减少171.32万元(本年度数据-上年度数据)，主要原因：本年度项目支出预算数较上一年度项目支出预算减少、人员数量较上年减少，人员经费及公用经费相应缩减。其中：上年结转24.51万元，占1.6%；2026年一般公共预算拨款收入954.01万元，占62.63%；2026年事业收入544.92万元，占35.77%。
三、部门支出总体情况
支出预算总量1523.35万元，同比减少171.32万元，主要原因是：本年度项目支出预算数较上一年度项目支出预算减少、人员数量较上年减少，人员经费及公用经费相应缩减。其中：基本支出951.01万元，占62.43%；项目支出572.33万元，占37.57%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算978.53万元，同比减少147.58万元，主要原因是：卫生健康支出比去年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入954.01万元、上年结转24.51万元；支出包括：社会保障和就业支出92.11万元、卫生健康支出814.81万元、住房保障支出71.6万元。
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
（一）一般公共预算当年财政拨款结构情况。
2026年一般公共预算当年拨款954.02万元，比2025年执行数减少94.87万元，下降9.04%，其中(类、三位数)：社会保障和就业支出92.11万元、卫生健康支出787.3万元、住房保障支出71.6万元、城乡医疗救助3万元。
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）预算数为5.89万元。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为86.23万元。
3.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）预算数为745.8万元.
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为41.5万元.
5.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）预算数为3万元.
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为71.6万元.
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
2026年一般公共预算基本支出951.01万元，其中：人员经费889.88万元，主要包括：1、工资福利支出869.93万元（基本工资145.25万元、津贴补贴394.51万元、奖金44.98万元、机关事业单位养老保险缴费86.23万元、城镇职工基本医疗保险缴费41.5万元、其他社会保险缴费3.58万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出82.3万元（个人取暖费、独生子女费、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金71.6万元。2、对个人和家庭的补助19.95万元（医疗费补助8.4万元、其他对个人和家庭的补助11.55）。
商品和服务支出61.13万元，主要包括：商品和服务支出（水费0.25万元、电费15万元、公务用车运行维护费0.6万元、其他商品和服务支出32.8万元、工会经费12.48万元）。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2026年“三公”经费预算数为0.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费0.6万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2025年减少（增加）0万元(本年度预算数-上年度预算数)，压缩（增长）0%(本年度预算数-上年度预算数)除以上年度预算数，主要原因是本年度“三公”经费预算与上年度保持一致，无增减变化，严格按照相关规定控制经费支出保持预算稳定。
2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。
八、政府性基金预算支出总体情况
本单位2026年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2025年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%，主要原因是。
因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2026年西藏山南市扎囊县藏医院机关一家事业单位的机关运行经费财政拨款预算16.8万元，比2025年预算减少（增加）0万元，降低（增长）0%
（二）政府采购情况说明。
2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2026年3月底，本部门及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2026年预算绩效情况说明。
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理1个，资金3万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金3万元。项目名称全区儿童先心病患者救治补助和贫困白内障患者救治补助经费3万元，占年初项目支出预算总额的100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
