目 录
第一部分 扎囊县融媒体中心单位概况
一、主要职责
二、单位机构设置
三、单位预算构成
第二部分 扎囊县融媒体中心单位预算明细表
第三部分 扎囊县融媒体中心单位预算数据分析
一、单位收支总体情况
二、单位收入总体情况
三、单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 扎囊县融媒体中心单位概况
一、主要职责
（一）宣传落实党中央关于融媒体融合发展战略，坚持党管媒体原则，坚持正确的舆论导向，开展积极舆论监督，发挥信息枢纽作用。
（二）负责整合各类媒体资源、生产要素，构建“互联网+政务服务”平台，探索“媒体+政务”“媒体+服务”等模式，向各族干部群众提供政务服务、生活服务等综合服务，打造综合服务平台。
（三）坚持正确舆论导向；负责引导社会热点，围绕县委、县政府中心工作，开展宣传报道，正面宣传扎囊。
（四）负责编制广播电视台中长期发展规划、年度工作目标，并组织实施。
（五）开展广播电视和网络视听节目创作，制作群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。
（六）加强新媒体传播平台建设，促进对外交流合作，推动媒体融合发展；负责广播电视及新媒体应急信息发布。
（七）负责全县“村村通”“户户通”“应急广播”系统维护运行工作；承担频率频道、节目栏目视听艺术等的设计制作包装及宣传推广工作；负责手机电视、移动电视等视听新媒体业务拓展；负责广告策划，制作及审查工作。
（八）负责有线数字机房的设备管理，保障有线电视信号的传输覆盖，提供有线网络用户维护和技术支持；负责网络用户的账号管理、缴费等工作；负责向广播电视节目提供技术保障。
（九）负责频率、频道节目安全播出、发送；负责广播电视安全播出保障体系运行；负责中央广播电视总台、西藏广播电视台、山南广播电视台及本台广播调频节目、电视节目和广播的无线覆盖；负责重要广播电视节目的录制工作。
（十）完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他任务。
二、机构设置
部门内设1个机构，扎囊县融媒体中心年末实有人数11人。
三、部门预算构成
纳入扎囊县融媒体中心2026年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：西藏扎囊广播电视台
第二部分
扎囊县融媒体中心2026年度预算明细表
表格详见附件。
第三部分
扎囊县融媒体中心2026年度单位预算数据分析
一、部门收支总体情况
收支总预算464.97万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门收入总体情况
收入预算总量464.97万元，同比增加78.84万元，主要原因是：一是人员经费增加，如：休假包干费和增加一次性休假探亲费的增加和补发；二是2025年广播电视节目无线覆盖运维费结转4.72万元于2026年继续使用。其中：上年结转4.72万元，占1.02%；2026年一般公共预算财政拨款收入460.25万元，占98.98%。
三、部门支出总体情况
支出预算总量464.97万元，同比增加78.84万元，主要原因是：一是人员经费增加，如：休假包干和增加一次性休假探亲费的增加和补发；二是2025年广播电视节目无线覆盖运维费结转4.72万元于2026年继续使用。其中：基本支出379.79万元，占81.68%；项目支出85.18万元，占18.32%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算464.97万元，同比增加78.84万元，主要原因是：一是人员经费增加，如：休假包干和增加一次性休假探亲费的补发和增加；二是2025年广播电视节目无线覆盖运维费结转4.72万元于2026年继续使用。收入包括：一般公共预算当年拨款收入460.25万元、上年结转4.72万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出387.9万元、社会保障和就业支出32.64万元、卫生健康支出15.71万元、住房保障支出28.72万元。
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
（一）一般公共预算当年财政拨款结构情况。
2026年一般公共预算当年拨款464.97万元，比2025年执行数减少130.29万元，减少21.89%，其中：文化旅游体育与传媒支出387.9万元，占83.42%；社会保障和就业支出32.64万元，占7.02%；卫生健康支出15.71万元，占3.38%；住房保障支出28.72万元，占6.18%；
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）预算数为16.03万元。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）预算数为306.82万元。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）预算数为29.13万元。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算数为35.92万元。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）预算数为32.64万元。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为15.71万元。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为28.72万元。
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
2026年一般公共预算基本支出379.79万元，其中：人员经费351.78万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（其他对个人和家庭的补助）。
商品和服务支出28.01万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）、工会经费。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2026年“三公”经费预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费1万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算与2025年相同。
2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有1辆，国内公务接待0批次、0人。
八、政府性基金预算支出总体情况
我单位2026年度没有政府性基金安排的支出
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我单位2026年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2026年部门（单位）机关一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算28.01万元，比2025年预算增加4.2万元，增长17.64%。主要原因是2026年将其他人员的食堂补助及残疾人保障金纳入机关运行经费。
（二）政府采购情况说明。
2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
例如：截至2026年3月底，本部门共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，其他用车主要是电视台下乡用途的车辆。
（四）2026年预算绩效情况说明。
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理3个，资金80.46万元，其中：中央转移支付资金80.46万元。（部分预算暂未下达）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
