目 录
第一部分 疾病预防控制中心部门（单位）概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 疾病预防控制中心部门（单位）预算明细表
第三部分 疾病预防控制中心（单位）预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
疾病预防控制中心部门（单位）概况
一、主要职责
疾病预防控制中心，简称疾控中心，具有公共卫生性质、不以盈利为目的的公益性事业单位，主要职能如下：
主要承担着传染病、寄生虫病、地方病、非慢性传染疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；开展疾病预防控制技术管理、应用、研究与指导等；承担公共卫生、医疗卫生、职业卫生、学校卫生、饮用水卫生、消毒产品、计划生育、藏中医药等监督执法工作；普及健康知识、推进健康教育与健康促进。
完成县卫生健康委员会交办的其它工作任务。
二、部门（单位）机构设置情况
2026年扎囊县疾病预防控制中心为扎囊县卫生健康委员会二级预算单位。
三、部门预算构成
本单位无下属单位，部门预算为疾病预防控制中心部门预算。
第二部分
疾病预防控制中心2026年度预算明细表
表格详见附件。
第三部分
疾病预防控制中心2026年度部门（单位）预算数据分析
一、部门收支总体情况（表8）
收支总预算297.77万元。收入包括：一般公共预算拨款收入;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门收入总体情况（表9）
收入预算总量297.77万元，同比增加32.47万元(本年度数据-上年度数据)，主要原因是：人员变动，退休1人、调出1人、调入3人。其中：上年结转0万元，占0%；2026年一般公共预算拨款收入297.77万元，占100%；2026年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。
三、部门支出总体情况（表10）
支出预算总量297.77万元，同比增加32.47万元，主要原因是：人员变动，退休1人、调出1人、调入3人。其中：基本支出297.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支总体情况（表1）
财政拨款收支总预算297.77万元，同比增加32.47万元，主要原因是：人员变动，退休1人、调出1人、调入3人。收入包括：一般公共预算当年拨款收入297.77万元、国有资本经营预算0万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出26.19万元、卫生健康支出249.02万元、住房保障支出22.57万元。
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）（表2）
（一）一般公共预算当年财政拨款结构情况。
2026年一般公共预算当年拨款297.77万元，比2025年执行数减少2.25万元(本年度预算数-上年度支付数)，减少1%(本年度预算数-上年度支付数)除以上年度支付数,其中(类、三位数)：社会保障和就业支出26.19万元，占8.8%；卫生健康支出249.02万元，占83.6%；住房保障支出22.57万元，占7.6%；。
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业养老保险缴费支出（项）预算数为26.19万元。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为12.6万元。
3.卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）行政运行（项）预算数为236.41万元。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为22.57万元。
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）（表3）
2026年一般公共预算基本支出297.77万元，其中：人员经费273.11万元，主要包括：工资性支出（基本工资43.2万元、津贴补贴126.99万元、奖金13.62万元）、机关事业单位养老保险缴费26.19万元、城镇职工基本医疗保险缴费12.6万元、其他社会保险缴费1.13万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出22.25万元（个人取暖费、独生子女费、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金22.57万元、对个人和家庭的补助4.56万元（医疗费补助3万元、其他对个人和家庭的补助1.56）。
商品和服务支出31.75万元，主要包括：商品和服务支出（办公费1.9万元、水费0.1万元、电费1万元、邮电费0.7万元、差旅费0.4万元、因公出国(境)费用、维修(护)费0.8万元、劳务费1.2万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出12.3万元）、工会经费3.76万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况（表4）
2026年“三公”经费预算数为2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费2.5万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算与2025年持平。
2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。
八、政府性基金预算支出总体情况（表5）
政府性基金预算当年拨款0万元,比2025年执行数减少0万元，本部门（单位）2026年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况（表6）
我部门2026年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2026年部门（单位）机关一家事业单位的机关运行经费财政拨款预算（公用经费）24.66万元，比2025年预算增加6.4万元。增长35%。主要原因是人员增加和食堂补助提标。
（二）政府采购情况说明。
2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
例如：截至2026年3月底，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆（疫苗专用冷链车）、其他用车1辆，其他用车主要是日常下乡出差、督导等业务的一般公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2026年预算绩效情况说明。（表11只填写项目，不填人员、公用经费）
本部门2026年无项目预算。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
本部门不涉及扶贫资金。
（六）政府债务情况。
本部门不涉及政府债务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
