卫生健康委员会（扎囊县疾病预防控制局）2026年部门预算

目  录

第一部分  卫生健康委员会（扎囊县疾病预防控制局）部门（单位）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  卫生健康委员会（扎囊县疾病预防控制局）部门（单位）预算明细表

第三部分  卫生健康委员会（扎囊县疾病预防控制局）部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

卫生健康委员会（扎囊县疾病预防控制局）部门（单位）概况

一、主要职责

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

负责管理贯彻落实卫生健康事业发展地方性法规和政府规章，拟定全县卫生健康事业发展规划、标准并组织实施。组织协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策的措施建议，制定全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，拟定并协调落实全县应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，负责公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立全县医疗服务评价和监督管理体系。负责全县计划生育管理和服务工作，指导全县卫生健康工作，负责全县藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作。负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。负责协调推进卫生健康对口支援工作。负责县保健对象的医疗保健工作。

县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康扎囊建设，坚持藏西医并重，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心。为人民群众提供全方位全周期健康服务。

完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

扎囊县卫生健康委员会（扎囊县疾病预防控制局），简称卫健委。卫健委是扎囊县人民政府工作部门，为正科级单位。

三、部门预算构成

扎囊县卫生健康委员会（扎囊县疾病预防控制局）是二级预算单位构成。

第二部分

扎囊县卫生健康委员会（部门/单位）2026年度预算明细表

表格详见附件。

第三部分

扎囊县卫生健康委员会（部门/单位）2026年度部门（单位）预算数据分析

一、部门收支总体情况（表8）

收支总预算2087.38万元。收入包括：一般公共预算拨款收入;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况（表9）

收入预算总量2087.38万元，同比增长479.56万元(本年度数据-上年度数据)，主要原因是：2026年人员经费有提标，收入增长。其中：上年结转168.41万元，占8.07%；2026年一般公共预算拨款收入1918.97万元，占91.93%；2026年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

三、部门支出总体情况（表10）

支出预算总量2087.38万元，同比增长479.56万元，主要原因是2026年人员经费有提标，收入增长。其中：基本支出415.54万元，占19.91%；项目支出1671.84万元，占80.09%。

四、财政拨款收支总体情况（表1）

财政拨款收支总预算2087.38万元，同比增长479.56万元，主要原因是：2026年人员经费有提标，收入增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1918.97万元、国有资本经营预算0万元、上年结转168.41万元；支出包括：社会保障和就业支出46.19万元、卫生健康支出2018.07万元、住房保障支出23.12万元。

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）（表2）

（一）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2026年一般公共预算当年拨款2087.38万元，比2025年执行数减少311.18万元(本年度预算数-上年度支付数)，增长13%(本年度预算数-上年度支付数)除以上年度支付数,其中(类、三位数)：社会保障和就业支出46.19万元，占2.21%；卫生健康支出2018.07万元，占96.68%；住房保障支出23.12万元，占1.11%。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）预算数为17.81万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为28.38万元。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）预算数为329.19万元。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为4.25万元。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）预算数为67.6万元。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算数为581.05万元。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）预算数为21.18万元。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）预算数为0.45万元。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算数为408.31万元。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算数为246.15万元。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为13.66万元。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为3.38万元。

13.卫生健康支出（类）育幼服务（款）其他育幼服务支出（项）预算数为342.84万元。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为23.12万元。

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）（表3）

2026年一般公共预算基本支出415.54万元，其中：人员经费391.59万元，主要包括：工资性支出（基本工资49.36万元、津贴补贴125.02万元、奖金14.5万元）、机关事业单位养老保险缴费28.38万元、城镇职工基本医疗保险缴费13.66万元、公务员医疗补助3.38万元、其他社会保险缴费0.19万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出22.21万元（个人取暖费、独生子女费、休假探亲费、其他工资福利支出）、对个人和家庭的补助111.77万元（抚恤金、生活补助13.6万元、救济费、医疗费补助2.7万元、奖励金75.96万元（奖励金为农牧民孕产妇住院分娩奖励资金）、其他对个人和家庭的补助19.51万元）。

商品和服务支出23.95万元，主要包括：商品和服务支出（办公费3万元、印刷费0.3万元、手续费0.01万元、水费0.2万元、电费0.3万元、邮电费0.73万元、差旅费1.3万元、维修(护)费0.2万元、劳务费1.2万元、公务用车运行维护费0.6万元、其他商品和服务支出12.03万元）、工会经费4.08万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况（表4）

2026年“三公”经费预算数为6.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费6.3万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2025年减少（增加）1万元(本年度预算数-上年度预算数)，压缩13%(本年度预算数-上年度预算数)除以上年度预算数，主要原因是严格落实过紧日子要求，压紧一般性支出，对日常运行经费实行预算压减。

2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况（表5）

政府性基金预算当年拨款0万元,比2025年执行数减少0万元，本部门（单位）2026年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况（表6）

“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2026年部门（单位）机关一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算23.95万元，比2025年预算增加3.18万元，增长15%。主要原因是食堂补助提标。

（二）政府采购情况说明。

2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2026年3月底，本部门及所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2026年预算绩效情况说明。（表11只填写项目，不填人员、公用经费）

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理7个，资金1499.18万元，其中：中央转移支付资金622.96万元，地方资金876.12万元。

重点项目实行绩效目标管理4个，附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位不涉及扶贫资金。

（六）政府债务情况。

本部门不涉及政府债务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。