目 录
第一部分 部分概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 扎囊县公安局预算明细表
第三部分 扎囊县公安局预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 扎囊县公安局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行公安工作的法律法规。拟订全县公安工作规划和具体措施，部署、指导、监督、检查全县公安工作。
（二）坚持总体国家安全观，掌握影响全县社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的重要情况、重大风险，分析形势、制定措施、推动落实。
（三）实施并组织、指挥、检查全县公安机关侦办危害国家政治安全的犯罪案件，防范、侦察、打击分裂渗透破坏活动。
（四）负责全县治安管理工作。协调处置重大治安事故和群体性事件。组织、指挥、检查全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、危险化学品管理和协助防火工作，实施并组织、检查全市公安机关治安保卫工作。
（五）负责全县道路交通安全管理工作，实施并组织、指挥、检查全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、非机动车辆，驾驶人管理工作
（六）实施并组织、指挥、检查全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作。
（七）搜集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，防范处置、依法打击邪教组织的违法犯罪活动。
（八）实施并组织、指挥、检查对恐怖活动的防范、侦察、和打击工作。
（九）实施并组织、指挥、检查全县禁毒工作。
（十）实施并组织、指挥、检查全县公安机关依法承担的执行刑罚工作，指挥、检查全县公安局机关看守所、拘留所等场所的管理工作。
（十一）贯彻执行公安机关警务被装配备标准、制度，负责全县公安机关业务装备和公用经费的管理工作。负责全县警用航空器运行、安全和管理工作。
（十二）贯彻落实公安队伍建设相关政策，按规定权限管理干部，贯彻执行公安队伍监督管理工作制度，组织、指挥全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办全市公安队伍重大违纪案件，组织指导全市公安队伍思想政治建设和工作作风建设。组织、指挥、检查全市公安机关开展内部审计工作。组织、协调、推进全市法治公安建设。
（十三）完成县委和县政府、上级公安机关交办的其他任务。
二、机构情况
扎囊县公安局2026年部门预算公开只包含扎囊县公安局本级数据。
扎囊县公安局下设，**个副科级内设机构：
办公室（机要文电室）、警务保障室、治安管理大队等**个。
第二部分
扎囊县公安局2026年度预算明细表
表格详见附件。
第三部分
扎囊县公安局2026年度部门（单位）预算数据分析
一、部门收支总体情况
收支总预算8900.22万元。收入包括：一般公共预算拨款收入;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门收入总体情况
收入预算总量8946.29万元，同比增加833.32万元(本年度数据-上年度数据)，主要原因是：人员增加工资提标保险增加。其中：上年结转46.08万元，占0.52%；2026年一般公共预算拨款收入8900.22万元，占99.5%
三、部门支出总体情况
支出预算总量8946.29万元，同比增加833.32万元，主要原因是：人员增加工资提标保险增加。其中：基本支出8491.22万元，占95%；项目支出455.08万元，占5%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算8946.29万元，同比增加833.32万元，主要原因是：人员增加工资提标保险增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8900.22万元、国有资本经营预算0万元、上年结转46.08万元；支出包括：公安公共安全7284.52万元、社会保障和就业支出678.17万元、卫生健康支出407.66万元、住房保障支出575.94万元。
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
（一）一般公共预算当年财政拨款结构情况。
2026年一般公共预算当年拨款8946.29万元，比2025年执行数增加833.32万元(本年度预算数-上年度支付数)，增长10.27%(本年度预算数-上年度支付数)除以上年度支付数,其中(类、三位数)：公共安全支出7284.52万元，占81.4%；卫生健康支出407.66社住房保障支出575.94万元，占6.44%。
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共安全支出（类）公安事务（款）行政运行（项）预算数为7284.52万元。
2.一般公共安全支出（类）**（款）**（项）预算数为7284.52万元。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为678.17万元。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为575.94万元。
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
2026年一般公共预算基本支出8491.22万元，其中：人员经费7586.72万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。
商品和服务支出904.50万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2026年“三公”经费预算数为78万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费78万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2025年减少（增加）0万元(本年度预算数-上年度预算数)，压缩（增长）0%(本年度预算数-上年度预算数)除以上年度预算数2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。
八、政府性基金预算支出总体情况
本部门2026年度没有政府性基金安排的支出
九、政府性“三公”经费总体情况
本部门2026年度没有政府性“三公”经费安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
本部门2026年度没有机关运行经费安排的支出
（二）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
无
（三）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
