目 录
第一部分 扎囊县人民检察院概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 扎囊县人民检察院部门预算明细表
第三部分 扎囊县人民检察院部门预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
扎囊县人民检察院概况
一、主要职能
我院现有编制20人，现实有干警21人，其中藏族15人，占全院干警的71.43%，汉族6人，占全院干警的28.57%，党员21人，占全院干警的100%。大学本科学历17人，占全院干警的80.95%，研究生4人，占全院干警的19.05%。
人民检察院是国家的法律监督机关，依法独立行使检察权，主要职能包括侦查、审查逮捕、起诉、法律监督和公益诉讼等，其核心作用是保障法律统一正确实施、维护国家利益和社会公共利益、保护公民合法权益。
二、部门（单位）机构设置情况
内设机构5个，综合部，第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部。
第二部分
扎囊县人民检察院2026年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
扎囊县人民检察院2026年度部门预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算1206.95万元。本年收入包括：一般公共预算拨款收入1206.95万元；支出包括：公共安全支出992.29万元、社会保障和就业支出105.49万元、卫生健康支出48.80万元、住房保障支出60.37万元。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量1206.95万元，同比上年增加20.23万元，主要原因是：人员增多等原因。2025年一般公共预算拨款收入1186.72万元；2025年政府性基金预算拨款收入0万元，占0 %；2025年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0 %。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量1206.95万元，同比上年增加20.23万元，主要原因是：人员经费增多等原因。其中：基本支出1063.38万元，占88.10%；项目支出143.57万元，占11.90%；事业单位经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算1206.95 万元，同比上年增加20.23万元，主要原因是：人员经费增多等原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1206.95万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：公共安全支出992.29万元、社会保障和就业支出105.49万元、卫生健康支出48.80万元、住房保障支出60.37万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款1206.95万元,增加20.23万元，主要原因是：人员经费增多等原因。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款1206.95万元,主要用于以下方面：公共安全支出992.29万元，占82.21%；社会保障和就业支出105.49万元，占8.74%；卫生健康支出48.80万元，占4.04%；住房保障支出60.37万元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为848.72万，比2025年执行数减少59.17万元，下降6.97%。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为0万元，比2025年执行数减少0万元，下降0 %。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2026年一般公共预算基本支出1206.95万元，其中：
人员经费955.22万元，主要包括：工资福利支出939.27万元；基本工资131.54万元；津贴补贴325.08万元；奖金155.89万元；机关事业单位养老保险缴费80.49万元；职业年金缴费25万元；职工基本医疗保险缴费38.74万元；公务员医疗补助10.06万元；其他社会保险缴费0.5万元；其他工资福利支出111.60万元（个人取暖费、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）；住房公积金60.37万元；对个人和家庭的补助15.94万元（维稳补助、电话费、其他对个人和家庭的补助）；医疗费补助6.5万元；其他对个人和家庭的补助9.44万元。
公用经费108.16万元，主要包括：办公费5万元；水费0.8万元；电费18万元；邮电费6万元；维修(护)费2万元；劳务费18.36万元；工会经费12.56万元；其他商品和服务支出45.44万元（包括残疾人就业保障金）。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2026年“三公”经费预算数为11万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费11万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2025年减少1万元，减少占9.1%。
2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有5量，国内公务接待0批次、0人。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨款0万元,比2025年执行数减少 0万元。（我部门（单位）2026年度没有政府性基金安排的支出”）。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2025年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%。
因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2026年部门（单位）机关等0家行政单位参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算减少（增加）0万元，降低（增长）0 %。
（二）政府采购情况说明。
2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2026年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 5辆，其中，县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2026年预算绩效情况说明。
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理，资金1206.95万元，其中：中央转移支付资金140万元，地方资金1066.95万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理2个，分别是：项目名称：办案业务经费，资金110万元；项目名称：业务装备经费，资金30万元。占年初项目支出预算总额的11.60%。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
无
（六）政府债务情况。
无
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
