七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。
1、打造专科，推动功能互补、资源共享的医共体
按照“预防为主、藏西医并重”的原则和藏、西医评价体系相对分开的基本要求，依据《关于扎囊县人民医院、藏医院诊疗范围规定的通知》文件精神，结合县域医共体建设的实际情况，进一步优化整合县人民医院、县藏医院现有临床科室。整合方案由县中心医院制订。重点做到：组建和发展壮大特色科室。一是整合藏西医、乡镇卫生资源，将藏医以药治为主的适宜技术打造成藏医特色专科；二是将目前县人民医院有较强实力的外科、妇产科，进一步做大做强，打造成区域化微创中心。不断引入新技术、新项目。如微创手术、疼痛医学、老年病科、精神科等。
2、实行县、乡、村一体化管理新模式
为了改变这种医疗资源不平衡的状况，实行“三不变”、“三统一”，即机构设置和行政建制不变、乡镇卫生院承担的公共卫生服务职能和任务不变、收费标准不变；人员、业务、财务统一管理，并完善政府投入机制。通过改革，各乡镇卫生院成为县中心医院的分院，变成了“一家人”。县中心医院从人才、技术、管理等方面对乡镇卫生院进行传帮带，卫生院的人、财、物均由县中心医院统一调配，实现了医疗资源的共享，广大患者在基层就能享受到县级医院的医疗服务。
与此同时，按照“县强、乡活、村稳、上下联、信息通、模式新”的思路。县中心医院任命副院长及业务骨干任分院院长，并选派临床一线骨干下沉到各卫生院蹲点传帮带,乡镇卫生院定期选派业务骨干到县医院进修学习。
3、信息化平台建设推进“互联网+医疗健康”
以西藏自治区人民政府强抓“互联网十医疗”建设和国家俞梦孙院士工作站试点项目为契机，争取政府财政投入，加快五个乡镇卫生院信息系统改造升级，优化整合全县各医疗机构的应用软件系统，实现与中心医院信息互联互通。加强县乡医疗机构检验、电子病历、心电、影像等数据传输、结果互认和远程会诊，推动乡镇卫生院基层发挥首诊作用，加强双向转诊力度。
二、机构设置
纳入扎囊县卫生服务中心2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：
院办、内科、外科、妇产科、心电图室、超声科、放射科、检验科、护理部、院感中心、财务科、收费室等。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计4,426.01万元，支出总计4,426.01万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加465.9万元，增长10.52%。主要原因：一是人员工资、社保等补贴增加；二是新增项目。
（一）收入总计主要构成
本年收入4,328.83万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入：3408.03万元、其他收入：13.48万元，事业收入：907.32万元。本年收入较2023年度决算数增加599.18万元，增长16%。
年初结转结余97.18万元，主要是该资金为存量资金，较2023年度决算数减少114.24万元，下降54%，主要原因是2023年项目资金应支尽支。
（二）支出总计主要构成
本年支出4,426.01万元。其中基本支出：1636.59万元，项目支出：2789.42万元，本年支出较2023年度决算数增加465.9万元，增长11.76%。主要原因：一是人员工资、社保等补贴增加；二是新增项目。
二、收入决算情况说明
本年收入4,328.83万元，其中：财政拨款收入3,408.03万元，占78.73%；事业收入907.32万元，占20.96%；其他收入13.48万元，占0.3%。
三、支出决算情况说明
本年支出4,426.01万元，其中：基本支出1,636.59万元，占36.98%；项目支出2,789.42万元，占63.02%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入3,408.03万元，财政拨款支出3,505.22万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加428.62万元，增长14.39%，主要原因：一是人员工资、社保等补贴增加；二是新增项目。财政拨款支出增加295.35万元，增长9.2%，主要原因：一是人员工资、社保等补贴增加；二是新增项目。
财政拨款年初结转结余97.18万元，主要是存量资金，较2023年度决算数减少114.24万元，下降54%，主要原因是2023项目资金应支尽支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,505.22万元，占本年支出合计的80%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加295.35万元，增长9.2%，主一是人员工资、社保等补贴增加；二是新增项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,505.22万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出3219.27万元，占91.84%；社会保障和就业（类）支出168.19万元，占4.8%；住房保障（类）支出117.76万元，占3.36%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3764.32万元，支出决算为3,505.22万元，完成年初预算的93%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为144.45万元，支出决算为147.86万元，完成年初预算的102.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分人员工资增涨、社保基数提高。
2.社会保障和就业支出（类）就业支出（款）机关事业单公益性岗位补贴（项）
年初预算为19.97万元，支出决算为20.32万元，完成年初预算的101.75%。决算数大于预算数的主要原因：一是公益性岗位五险缴费基数提高。
3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）
年初预算为3324.45万元，支出决算为3091.59万元，完成年初预算的92.99%。决算数小于预算数的主要原因：本年项目资金未全部形成支出。
4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）
年初预算为1212万元，支出决算为920.42万元，完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目资金未全部形成支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为69.51万元，支出决算为71.12万元，完成年初预算的102.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分人员工资增涨、社保基数提高。
6.保障住房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为119.19万元，支出决算为117.76万元，完成年初预算的98.8%。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金缴费基数核算有偏差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1,636.59万元，其中：人员经费1538.66万元，主要包括:工资福利支出中的基本工资217.12万元；津贴补贴802.52万元；奖金81.31万元；伙食补助费20.67万元；机关事业单位基本养老保险缴费147.86万元；职工基本医疗保险缴费71.16万元；其他社会保障缴费5.54万元；住房公积金117.76万元；其他工资福利支出74.72万元；其他对个人和家庭的补助1134.2万元。公用经费118.53万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费17.14万元；印刷费8.37万元；邮电费14.18万元；维修（护）费：28.26万元；培训费19.7万元；工会经费22.28万元；公务用车运行维护费8.6万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
无
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为8.60万元，支出决算为8.60万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少5.01万元，下降36.81%，主要原因是坚持厉行节约、进一步压减公务用车运行维护费支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.60万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.60万元。
公务用车运行维护费支出8.60万元，主要用于车辆保险及油料费。与2023年度相比，公务用车运行维护费支出减少5.01万元，下降36.81%，主要原因是坚持厉行节约、进一步压减公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费支出0.00万元。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
我单位未组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
2024年度单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积9352.96平方米。
本部门共有车辆6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是救护车6辆。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
