目 录
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
扎囊县城市管理和综合执法局贯彻落实党中央、区党委关于城市管理和综合执法工作的方针政策和市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对城市管理和综合执法工作的统一领导。主要职责是：贯彻执行关于城市管理方面的方针政策和法律法规；参与起草相关地方性法规、规章草案、政策措施、地方标准和规范、承担编制城市管理方面的规划，制定城市管理年度工作计划并组织实施。拟定市政公用事业、环境卫生、城市市容管理、城市园林绿化、城市综合执法方面的发展规划、年度计划，并组织实施。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计969.63万元，支出总计969.63万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加207.99万元，增长21.45%。主要原因：一是专项资金增加；二是项目增加。
（一）收入总计主要构成
本年收入953.63万元。
使用非财政拨款结余0万元。
年初结转结余16.00万元，主要原因是：存量调账，较2023年度决算数增加15.6万元，增长9.75%，主要原因是：存量调账。
（二）支出总计主要构成
本年支出969.63万元。
结余分配0.00万元。
年末结转结余0.00万元。
二、收入决算情况说明
本年收入953.63万元，其中：财政拨款收入953.63万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出969.63万元，其中：基本支出244.08万元，占25.2%；项目支出725.55万元，占74.8%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入953.63万元，支出969.63万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加192.38万元，增长25.27%，主要原因：一是专项资金增加；二是项目增加。支出增加208.39万元，增长27.38%，主要原因：一是专项资金增加；二是项目增加。
财政拨款年初结转结余16.00万元，主要原因是：存量调账。较2023年度决算数增加15.6万元，增长3900%，主要原因是：存量调账。
财政拨款年末结转结余0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出969.63万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加208.39万元，增长27.38%，主要原因是：一是专项资金增加；二是项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出969.63万元，主要用于以下方面：
1. 社会保障和就业（类）支出24.6万元，占2.5%；
2. 住房保障（类）支出15.48万元，占1.6%；
3. 卫生健康（类）支出11.51万元，占1.2%；
4. 城乡社区（类）支出918.03万元，占94.7%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为953.63万元，支出决算为969.63万元，完成年初预算的100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为19.52万元，支出决算为19.52万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为5.08万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为9.4万元，支出决算为9.4万元，完成年初预算的100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的100%。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事物（项）。
年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。
年初预算为192.48万元，支出决算为192.48万元，完成年初预算的100%。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为9.94万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算的100%。
8.城乡社区支出（类）社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为47.54万元，支出决算为47.54万元，完成年初预算的100%。
9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为651.87万元，支出决算为667.87万元，完成年初预算的102.45%。决算数大于预算数的主要原因：存量资金。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项年初预算为15.48万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出0.00万元，其中：人员经费234.35万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资32.77万元、津贴补贴89.66万元、奖金7.95万元、伙食补助费2.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.52万元、职工基本医疗保险缴费9.4万元、公务员医疗补助缴费2.11万元、其他社会保障缴费2.09万元、住房公积金15.48万元、其他工资福利支出39.69万元；对个人和家庭的补助中的生活补助11.08万元、医疗费补助1.26万元、其他对个人和家庭的补助1.01万元。公用经费9.73万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1.81万元、水费0.08万元、电费0.7万元、邮电费0.73万元、差旅费0.12万元、劳务费2.28万元、工会经费2.75万元、公务用车运行维护费0.8万元、其他商品和服务支出0.46万元；（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无涉及政府性基金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.80万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.80万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元。
公务用车运行维护费支出0.80万元，主要用于油料费、公务用车的日常保养和维修费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增长（下降）0万元，增长（下降）0%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增长（下降）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公务用车量跟2023年相同。
3.公务接待费支出0.00万元。
十、预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金722.55万元，占一般公共预算项目支出总额的74.5%。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度扎囊县城市管理和综合执法局机关运行经费9.73万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费减少1.53万元，下降13.58%。主要原因是：人员编制数量减少。
无
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积40平方米。
本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、公务用车1辆、洒水车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
单价50万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
