目 录
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分基本情况
一、扎囊县住房和城乡建设局（扎囊县城市管理局）职责
（一）负责建立健全全县住房和城乡建设制度。
（二）负责推进住房制度改革。
（三）负责房地产市场监督管理工作。
（四）负责全县公用房屋的管理工作。
（五）负责建筑市场监督管理工作。
（六）负责指导建设。组织实施城市建设的政策，规划
（七）负责建筑风貌管理工作。
（八）负责指导村镇建设。
（九）按照规定权限，负责建筑业企业、工程设计企业、工程造价咨询企业、工程监理企业、城乡设计规划编制单位、施工图审查机构、建设工程质量检测机构的资质审核和动态核查工作。
（十）负责组织开展住房和城乡建设行业执法监察工作
（十一）实施提高房屋建筑和市政工程质量、安全管理的相关政策措施。
（十二）负责全县建筑工程质量安全监督管理工作。
（十三）负责推进行业科技发展和建筑节能、城镇减排工作。
（十四）负责全县住房公积金监督管理工作。
（十五）负责对建筑市场、勘察设计市场、房地产市场等行业监督管理工作。
（十六）负责行业人才工作。
（十七）负责审查施工许可证发放工作。负责对农牧民建筑施工队的日常监管。
（十八）负责全县房屋建筑工地和市政工程工地起重机械，场内专用机动车辆等特种设备的备案、安装和使用的监督管理工作。
（十九）负责全县房地产预销售许可证发放工作。
（二十）负责建立健全城市管理基本制度。
（二十一）负责市政公用设施管理。
（二十二）负责城市规划区内环境卫生监督管理。
（二十三）负责城市规划区内市容市貌管理。
（二十四）负责城市规划区内园林绿化管理。
（二十五）负责城市管理领域相对集中行政处罚权工作。
（二十六）负责智慧城管建设管理相关工作，牵头负责城市运行管理服务平台的建设、运行、维护和管理
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计11,169.67万元，支出总计11,169.67万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加1653.71万元，增长17.38%。主要原因：一是专项增加；二市项目增加。
（一）收入总计主要构成
本年收入6,425.03万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元。
年初结转结余4,744.63万元，主要是小区物业管理费资金147.86万元、桑耶北路、莲花路、乃东路建设项目资金1752.5万元、公租房建设项目496.94万元、城镇老旧小区改造项目413.32万元、镇10KV架空线路改造入地工程资金1040.76.万元、第二批公租房建设项目（结转）资金15.94万元、污水处理厂改扩建项目资金49.01万元、农村危房改造补助资金结转资金49.98、桑耶社区居民委员会乡村振兴项目资金79.19万元、公租房建设项目保修金39.73万元、老旧小区改造项目资金35.93、公租房建设项目48套资金40.21万元、扎囊县公房维修经费180万元、桑耶北路延伸段建设项目资金353.03万元、折木路广场资金27.23万元、桑耶镇生活垃圾转运站22.23万元、桑耶社区乡村振兴项目资金0.77万元。
较2023年度决算数增加573.35万元，增长13.75%，主要原因是项目增加。
（二）支出总计主要构成
本年支出11,169.67万元。
结余分配0.00万元。
年末结转结余0.00万元。
（注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明
本年收入6,425.03万元，其中：财政拨款收入6,425.03万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）
三、支出决算情况说明
本年支出11,169.67万元，其中：基本支出231.61万元，占2.07%；项目支出10,938.06万元，占97.93%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入6,425.03万元，支出11,169.67万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加2253.75万元，增长54%，主要原因：一是专项增加；二是项目增加。支出增加1653.71万元，增长17.38%，主要原因：一是专项增加；二是项目增加。
财政拨款年初结转结余4,744.63万元，主要是小区物业管理费资金147.86万元、桑耶北路、莲花路、乃东路建设项目资金1752.5万元、公租房建设项目496.94万元、城镇老旧小区改造项目413.32万元、镇10KV架空线路改造入地工程资金1040.76.万元、第二批公租房建设项目（结转）资金15.94万元、污水处理厂改扩建项目资金49.01万元、农村危房改造补助资金结转资金49.98、桑耶社区居民委员会乡村振兴项目资金79.19万元、公租房建设项目保修金39.73万元、老旧小区改造项目资金35.93、公租房建设项目48套资金40.21万元、扎囊县公房维修经费180万元、桑耶北路延伸段建设项目资金353.03万元、折木路广场资金27.23万元、桑耶镇生活垃圾转运站22.23万元、桑耶社区乡村振兴项目资金0.77万元。
财政拨款年末结转结余0.00万元。
（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出11,169.67万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1653.71万元，增长17.38%，主要原因是一是专项增加；二是项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出11,169.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出24.03万元，占0.26%；住房保障（类）支出4002.48万元，占35.8%；卫生健康（类）支出12.51，占0.11%；节能环保（类）支出208.78万元，占1.87%；农林水（类）支出79.96万元，占0.71%；城乡社区（类）支出6841.9万元，占61.25%；
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6425.03万元，支出决算为11,169.67万元，完成年初预算的173.84%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为21.25万元，支出决算为21.25万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业（类）就业补助支出（款）公益性岗位补贴（项），年初预算为2.79万元，支出决算为2.79万元，决算数完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为10.22万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为2.29万元，支出决算为2.29万元,完成年初预算的100%。
5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算为208.78万元，支出决算为208.78万元,完成年初预算的100%。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款），行政运行（）项）年初预算为178.61万元，支出决算为178.61万元，完成年初预算的100%。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款），一般行政管理事务（）项）年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款），其他城乡管理事务支出（）项）年初预算为146.12万元，支出决算为146.12万元，完成年初预算的100%。
9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款），其他城乡社区公共设施支出（）项）年初预算为3046.21万元，支出决算为6241.51万元，完成年初预算的204.89%。决算数大于预算数的主要原因：年中安排存量资金。
10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款），城乡社区环境卫生（）项）年初预算为78.13万元，支出决算为248.22万元，完成年初预算的317.7%。决算数大于预算数的主要原因：年中安排存量资金。
11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款），其他城乡社区支出（）项）年初预算为0万元，支出决算为27.23万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：年初结转结余资金。
12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），年初预算为0万元，支出决算为79.96万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：年初结转结余资金。
13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房工资（项），年初预算为17.85万元，支出决算为67.83万元，完成年初预算的380%。决算数大于预算数的主要原因：年中安排存量资金。
14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项），年初预算为1191.87万元，支出决算为1964.69万元，完成年初预算的164.84%。
15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项），年初预算为1504.25万元，支出决算为1953.5万元，完成年初预算的129.87%。决算数大于预算数的主要原因：年中安排存量资金。
16.住房保障支出（类)住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为16.46万元，支出决算为16.46万元，完成年初预算的100%。
（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出231.61万元，其中：人员经费219.36万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资14.59万元、津贴补贴119.01万元、奖金9.04万元、伙食补助费2.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.25万元、职工基本医疗保险缴费10.22万元、公务员医疗补助缴费2.29万元、其他社会保障缴费2.46万元、住房公积金16.46万元、其他工资福利支出15.51万元；对个人和家庭的补助中的生活补助2.79万元、医疗费补助1.62万元、其他对个人和家庭的补助1.48万元。公用经费12.25万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费3.24万元、邮电费0.15万元、差旅费1.16万元、劳务费2.48万元、工会经费3.51万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出0.2万元。
（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比无变化。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占0%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.1万元，增长7.1%，主要原因是项目增加，下乡次数增加，公车使用率增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.50万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.50万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元。
公务用车运行维护费支出1.50万元，主要原因是项目增加，公车使用率增加。
3.公务接待费支出0.00万元，。
（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）
十、预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金10,938.06万元，占一般公共预算项目支出总额的97.93%。完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出11,169.67万元，整体支出率100%，从评价情况来看，整体支出绩效评价良好。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度扎囊县住房和城乡建设局机关运行经费12.25万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0.71万元，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费增加2.3万元，增长18.78%。主要原因是：人员增加。
（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
2024年度扎囊县住房和城乡建设局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积48平方米。
本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是开展住建局日常工作。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
