目 录
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
略
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计9,646.54万元，支出总计9,646.54万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加1221.9万元，增长14.5%。主要原因：2024年项目增加，导致本年度支出总计整体上升。
（一）收入总计主要构成
本年收入9,115.72万元。
使用非财政拨款结余0.00万元。
年初结转结余530.82万元，主要是基建项目资金2023年11月份到位无法使用因此结转，较2023年度决算数增加351.69万元，增长196.33%，主要原因是基建项目资金2023年11月份到位无法使用。
（二）支出总计主要构成
本年支出9,646.54万元。
结余分配0.00万元。
年末结转结余0.00万元。
二、收入决算情况说明
本年收入9,115.72万元，其中：财政拨款收入9,115.72万元，占100%；
三、支出决算情况说明
本年支出9,646.54万元，其中：基本支出7,402.15万元，占77%；项目支出2,244.39万元，占23%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入9,115.72万元，支出9,646.54万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加870.21万元，增长10.55%，主要原因：项目增加；支出增加1221.9万元，增长14.5%，主要原因：一是项目增加；二是人员经费增加。
财政拨款年初结转结余530.82万元，主要是基建项目资金与2023年11月份到位无法使用并结转，较2023年度决算数增加351.69万元，增长196.33%，主要原因是建项目资金与2023年11月份到位无法使用并结转。
财政拨款年末结转结余0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出9,646.54万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1221.9万元，增长14.5%，主要原因是人员经费增加。
2024年度一般公共预算财政拨款支出9,646.54万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出8176.89万元，占84.77%；社会保障和就业（类）支出626.01万元，占6.49%；卫生健康（类）支出352.19万元，占3.65%；住房保障（类）支出491.46万元，占5.09%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9162.24万元，支出决算为9,646.54万元，完成年初预算的105%。其中：
1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为5932万元，支出决算为5961.35万元，完成年初预算的100.5%。
2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为69.75万元，支出决算为611.64万元，完成年初预算的876.9%。
3.公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）
年初预算为21.67万元，支出决算为21.67万元，完成年初预算的100%。
4.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）
年初预算为111.78万元，支出决算为111.78万元，完成年初预算的100%。
5.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）
年初预算为92.83万元，支出决算为118.8万元，完成年初预算的127.98%。
6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
年初预算为1476.92万元，支出决算为1351.64万元，完成年初预算的91.52%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为549.35万元，支出决算为581.57万元，完成年初预算的105.87%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.47万元。
9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）
年初预算为34.94万元，支出决算为36.97万元，完成年初预算的105.81%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为264.38万元，支出决算为279.57万元，完成年初预算的105.75%
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为86.95万元，支出决算为72.62万元，完成年初预算的83.52%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为521.68万元，支出决算为491.46万元，完成年初预算的94.21%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出7,402.15万元，其中：人员经费6,731.67万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资1026.25万元、津贴补贴3071.75万元、奖金287.21万元、伙食补助费66.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费581.57万元、职业年金缴费7.47万元、职工基本医疗保险缴费279.57万元、公务员医疗补助缴费72.61万元、其他社会保障缴费3.63万元、住房公积金491.46万元、其他工资福利支出736.58万元；对个人和家庭的补助中的生活补助36.97万元、医疗费补助34.20万元、其他对个人和家庭的补助35.65万元。公用经费670.48万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费61.93万元、印刷费44.82万元、水费1.50万元、电费16.31万元、邮电费26万元、差旅费101万元、维修（护）费87.83万元、培训费3.5万元、专用材料费2万元、被装购置费30万元、劳务费70万元、工会经费87.6万元、公务用车运行维护费78万元、其他商品和服务支出59.99万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为78.00万元，支出决算为78.00万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少5万元，下降6.02%，主要原因是秉持“三公经费”只减不增原则，压减一般性支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算78.00万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出78.00万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出78.00万元，主要用于行政派出所日常出勤需要的油料、保险和维修维护费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数相等，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少5万元，下降6.02%，主要原因是按要求厉行节约，逐年递减。
公务接待费支出0.00万元。
2024年度无公务接待预算。
十、预算绩效情况说明
未开展
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度24部门（单位）机关运行经费670.48万元，比年初预算减少30.68万元，完成预算的95.62%；与2023年度相比，机关运行经费增加31.26万元，增长4.89%。主要原因是：人员增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度24部门（单位）政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积12645.42平方米。
本部门共有车辆33辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车30辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），反映公安事务及管理支出、反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
