目 录
七、政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
西藏扎囊县扶贫开发办公室是扎囊县人民政府工作部门，为正科级，由县农业农村局统一领导和管理，主要负责巩固拓展全县脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。
第一条根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《西藏自治区机构改革方案》《关于西藏自治区机构改革的总体意见》《山南市机构改革方案》《关于山南市机构改革的实施意见》《扎囊县机构改革方案》制定本规定。
第二条西藏扎囊县扶贫开发办公室是扎囊县人民政府工作部门，为正科级。
第三条扎囊县扶贫开发办公室贯彻落实党中央关于扶贫开发工作的方针政策和区党委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对扶贫开发工作的统一领导。主要职责是：
（一）组织实施全县扶贫开发工作。研究提出全县扶贫开发工作的发展思路及政策法规建议。负责编制全县扶贫开发中长期发展规划及年度计划，负责协调国民经济和社会发展中长期规划与年度计划的衔接。
（二）会同有关部门拟订县财政专项扶贫资金管理实施办法和中央、自治区、市、县财政专项扶贫资金分配方案。负责与扶贫开发有关的以工代赈、金融扶贫、社会援助等项目的组织协调工作。协同有关部门做好扶贫开发资金的监督管理和绩效考评等工作。
（三）负责扶贫开发宣传工作。做好全县扶贫开发工作的监督检查、考核评估工作。负责扶贫动态监测以及数据信息等工作。
（四）组织实施扶贫软科学研究及其成果转化工作，组织开展扶贫理论研究。
（五）组织协调县党政机关、企事业单位定点扶贫工作。组织县内外扶贫开发交流与合作。负责协调对口援藏扶贫，动员各类企业、社会组织及社会各界参与扶贫工作。
（六）负责县扶贫开发工作统计指标体系建设。负责县各类扶贫开发数据统计与分析。发布县扶贫开发统计数据、统计分析报告。负责县扶贫大数据平台的规划和管理。负责县扶贫开发统计指标的解释。组织对县扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统的统计监测工作。
（七）完成县委、县人民政府、县扶贫开发领导小组交办的其他任务。
县扶贫开发办公室人员编制11名。部门领导职数4名。
二、机构设置
部门无下设机构。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计19,107.43万元，支出总计19,107.43万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少2002.61万元，下降9.49%。主要原因：一是机构改革人员减少；二是乡村振兴建设项目减少。
（一）收入总计主要构成
本年收入18,880.33万元。
年初结转结余227.11万元，主要是2023年项目未完工，较2023年度决算数减少165.3万元，下降42.12%，主要原因是项目未完工，资金结转。
（二）支出总计主要构成
本年支出19,107.43万元。
二、收入决算情况说明
本年收入18,880.33万元，其中：财政拨款收入18,880.33万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出19,107.43万元，其中：基本支出392.97万元，占2.06%；项目支出18,714.46万元，占97.94%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入18,880.33万元，支出19,107.43万元。与2023年度相比，财政拨款减少1837.3万元，下降8.87%，主要原因：一是机构改革人员减少；二是乡村振兴建设项目减少。支出减少2002.61万元，下降9.49%，主要原因：一是机构改革人员减少；二是实施乡村振兴建设项目减少。
财政拨款年初结转结余227.11万元，主要是上一年度项目结转结余资金。较2023年度决算数减少165.3万元，下降42.12%，主要原因是部分项目未完工，涉及资金进行了结转。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出19,107.43万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1303.42万元，下降6.39%，主要原因：一是机构改革人员减少；二是实施乡村振兴建设项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出19,107.43万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出18.66万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出96.16万元，占0.52%；农林水支出（类）支出18966.34万元，占99.26%；住房保障支出（类）26.27万元，占0.13%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16408.71万元，支出决算为19,107.43万元，完成年初预算的116.4%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
就业补助（款）。临时救助（款）
年初预算为97.93万元，支出决算为96.16万元，完成年初预算的98.19%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革人员减少；养老保险支出减少
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）
年初预算为20.52万元，支出决算为18.66万元，完成年初预算的90.94%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革人员减少；医疗补助、公务员医疗补助支出减少；
3.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）
年初预算为16261.89万元，支出决算为18966.34万元，完成年初预算的116.63%。决算数大于预算数的主要原因：各级财政部门对衔接资金项目投入持续加大；
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）
年初预算为28.37万元，支出决算为26.27万元，完成年初预算的92.59%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革人员减少；住房公积金支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出392.97万元，其中：人员经费377.46万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资54.41万元、津贴补贴141.19万元、奖金16.3万元、伙食补助费4.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.37万元、职工基本医疗保险缴费16.06万元、公务员医疗补助缴费2.6万元、其他社会保障缴费4.09万元、住房公积金26.27万元、医疗费、其他工资福利支出30.7万元；对个人和家庭的补助中的生活补助12.9万元、医疗费补助2.52万元、其他对个人和家庭的补助2.54万元。公用经费15.51万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1.5万元、印刷费0.5万元、水费0.04万元、电费1万元、邮电费0.5万元、差旅费1.5万元、劳务费2.2万元、工会经费4.97万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他商品和服务支出0.9万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为7.39万元，支出决算为7.39万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加2.89万元，增长64.2%，主要原因是该项经费中包含巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作经费，同时工作任务较前一年度有所增加，下乡用车次数随之增加所致。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算7.39万元，占100%；具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出7.39万元。其中：公务用车运行维护费支出7.39万元，主要用于车辆维护及油料费。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金10353.73万元，占一般公共预算项目支出总额的54.19%。
共组织对“山南市扎囊县庭院经济示范村-充堆村建设项目”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10353.73万元，从评价情况来看，涉及7个项目评价整体良好。
（二）部门评价结果
1.扎囊县庭院经济示范村-充堆村建设项目绩效评价综合得分91.00分，绩效评定等级为“良”，其中决策16.00分，过程18.00分，产出29.00分，效益28.00分。
2.扎囊县庭院经济示范村-节念村建设项目绩效评价综合得分91.00分，绩效评定等级为“优”，其中决策16.00分，过程18.00分，产出29.00分，效益28.00分。
3.扎囊县扎塘镇杂玉村乡村振兴建设项目绩效评价综合得分90.00分，绩效评定等级为“优”，其中决策16.00分，过程18.00分，产出29.00分，效益27.00分。
4.扎囊县吉汝乡罗布村乡村振兴项目绩效评价综合得分91.00分，绩效评定等级为“优”，其中决策16.00分，过程18.00分，产出29.00分，效益28.00分。
5.扎囊县吉汝乡扎囊县扎其乡朗赛林村乡村振兴项目绩效评价综合得分90.00分，绩效评定等级为“优”，其中决策16.00分，过程18.00分，产出29.00分，效益27.00分。
6.扎囊县扎其乡德吉村乡村振兴项目绩效评价综合得分90.00分，绩效评定等级为“优”，其中决策16.00分，过程18.00分，产出29.00分，效益27.00分。
7.扎囊县人畜分离补助资金项目绩效评价综合得分87.00分，绩效评定等级为“良”，其中决策13.00分，过程16.00分，产出20.00分，效益28.00分。
九、其他重要事项情况说明
2024年度乡村振兴局机关运行经费15.51万元，比年初预算无增减，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费减少1.31万元，下降7.79%。主要原因是：严格落实政府机关过紧日子要求压减支出。
