目 录
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
扎囊县农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和扎囊县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强扎囊县委对“三农”工作的统一领导。
（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规草案和政府规章草案。指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。
（三）拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济发展和集体资产管理工作。指导农村集体经济组织、农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。
（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。牵头制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品生产经营的许可及监督管理。负责肥料监督管理工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医、兽医医疗器械监督管理和畜禽屠宰行业管理。
（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。承
担动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。负责监测发布农业灾情，组织管理农业救灾物资，指导救灾和灾后恢复生产。
（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建
议。编制中央、自治区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，指导农业科学研
究，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建
设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十三）牵头开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促
进和对外经济技术交流合作，配合执行农业援外项目。
（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。
纳入扎囊县农业农村局2024年度部门决算编制范围的单位共1个，部门无内设机构。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计24,059.04万元，支出总计24,059.04万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加8481.36万元，增长54%。主要原因为一是因机构改革人员有所调整；二是本年度新增项目西普高原车厘子二期大棚提升改造建设项目、绿之源高原有机辣椒种植基地建设、2024年高标准农田新建及改造提升建设项目等。
（一）收入总计主要构成
本年收入23,386.22万元。
年初结转结余672.82万元，主要是项目结转结余，较2023年度决算数减少883.79万元，下降56%，主要原因是项目未完工，资金结转。
（二）支出总计主要构成
本年支出24,059.04万元。
年末结转结余0.00万元。
二、收入决算情况说明
本年收入23,386.22万元，其中：财政拨款收入23,156.70万元，占99%；其他收入229.52万元，占1%。
三、支出决算情况说明
本年支出24,059.04万元，其中：基本支出1,645.29万元，占6.8%；项目支出22,413.75万元，占93.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入23,156.70万元，支出23,829.52万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加9135.63万元，增长65%，主要原因：一是因机构改革人员有所调整；二是本年度新增项目西普高原车厘子二期大棚提升改造建设项目、绿之源高原有机辣椒种植基地建设、2024年高标准农田新建及改造提升建设项目等。支出增加8251.84万元，增长52.97%，主要原因：一是因机构改革人员有所调整；二是本年度新增项目西普高原车厘子二期大棚提升改造建设项目、绿之源高原有机辣椒种植基地建设、2024年高标准农田新建及改造提升建设项目等。
财政拨款年初结转结余672.82万元，主要是上一年度项目结转结余资金，较2023年度决算数减少883.79万元，下降56%，主要原因是所涉及项目均已完工，资金全部支出完成。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出23,595.53万元，占本年支出合计的99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8017.85万元，增长51%，主要原因是一是因机构改革人员有所调整；二是本年度新增项目西普高原车厘子二期大棚提升改造建设项目、绿之源高原有机辣椒种植基地建设、2024年高标准农田新建及改造提升建设项目等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出23,595.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3858.88万元，占16.35%；科学技术（类）支出310.77万元，占1.32%；社会保障和就业（类）支出851.21万元，占3.61%；农林水（类）支出18003.17万元，占76.29%；卫生健康（类）支出42.63万元，占0.19%；节能环保（类）支出466.87万元，占1.98%；住房保障（类）支出62万元，占0.26%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18481.95万元，支出决算为23,595.53万元，完成年初预算的127.66%。其中：
1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）。
年初预算为0万元，支出决算为3858.88万元。决算数大于预算数的主要原因：竞买15亩国有建设用地,牛羊屠宰场建设资金均为市级配套资金，未包含在年初预算中；
2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（款）。
年初预算为287.77万元，支出决算为310.77万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因：个人农业生产补贴增加；
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）就业补助（款）其他社会保障和就业支出（款）。
年初预算为892.88万元，支出决算为851.21万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整（2名人员退休），养老支出减少；
4.节能环保支出（类）污染防治（款）自然生态保护（款）其他节能环保支出（款）。
年初预算为0万元，支出决算为466.87万元。决算数大于预算数的主要原因：资金为转移支付资金，未包含在年初预算中；
5.农林水支出（类）农业农村（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）。
年初预算为17180.49万元，支出决算为18003.17万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因：各级财政部门对各部门财政资金的支持持续加大；
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为73.69万元，支出决算为62万元，完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整（2名人员退休），住房公积金支出减少；
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）（项）。
年初预算为47.12万元，支出决算为42.63万元，完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整（2名人员退休），医疗补助、公务员医疗补助支出减少；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1,645.29万元，其中：人员经费1,604.01万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资144.32万元、津贴补贴398.76万元、奖金39.62万元、伙食补助费10.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.47万元、职业年金缴费45.18万元、职工基本医疗保险缴费39.69万元、公务员医疗补助缴费2.95万元、其他社会保障缴费11.59万元、住房公积金62万元、其他工资福利支出740.99万元；对个人和家庭的补助中的生活补助15.57万元、医疗费补助5.4万元、其他对个人和家庭的补助5.36万元。公用经费41.28万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费4万元、印刷费0.79万元、水费0.58万元、电费3.94万元、邮电费3万元、差旅费1.43万元、劳务费6.95万元、工会经费12.6万元、公务用车运行维护费8万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出233.98万元，占本年支出合计的0.99%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加233.98万元，增长233%，主要原因是农业生产发展支出增加。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出233.98万元，主要用于以下方面：农田水利设施补短板建设项目支出70.21万元，占30%；高标准农田建设资金支出66.25万元，占28.32%；农田水利设施项目支出97.53万元，占41.68%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为182万元，支出决算为233.98万元，完成年初预算的128.56%。2024年度政府性基金，年初预算为182万元，支出决算为233.98万元，完成年初预算的128.56%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分资金为市级配套资金，未包含在年初预算中；二是部分项目未完工，资金结转至2025年继续使用。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100%，与2023年度“三公”经费支出保持一致。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算8.00万元，占100%，主要用于车辆维护及油料费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，我局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金9102万元，占一般公共预算项目支出总额的38.58%。组织对2024年度农田水利设施补短板建设、高标准农田建设资金、农田水利设施项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金233.98万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
共组织对“2024年明成屠宰场新建清水池及调节池、扎囊县农业农村局农业生态资源保护、畜禽粪污资源化利用整县推进项目”等47个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8868.02万元，政府性基金预算支出233.98万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我局在部门决算中反映2024年明成屠宰场新建清水池及调节池、扎囊县农业农村局农业生态资源保护、畜禽粪污资源化利用整县推进项目等47个项目绩效自评结果。
（三）部门评价结果
1、西藏扎囊县农业农村局明成屠宰场新建清水池及调节池绩效评价报告（1）产出指标：预留污水检查井、预留暂养处污水管、清水池进水管预留、优化污水处理、本项目所屠宰肉类具备营造市场标准，提升市场肉类安全、项目建设期为八个月、本项目生产肉类，进行定期检测，达到符合市场要求。指标得50分。（2）效益指标：项目所产生的生活、生产污水，排入市政管网，定期检测，保障达到排污标准，不影响生态环境。、项目带动能力较强，能带动周围群众肉类销售。指标得17分。（3）成本指标：补助资金为1227300元，兑现1227300元指标得10分（4）满意度指标：社会公众满意度≥90%，指标得5分。
2、扎囊县农业农村局农业生态资源保护绩效评价报告(1)产出指标：禁牧面积2089.12、草畜平衡面积225549.89亩、草畜平衡奖励完成兑现、禁牧补助资金完成兑现、今年内资金兑现完成7243329.9元，结转结余2123350.1元。指标得45分。（2）效益指标：提高农牧民收入、加强草原生态保护、提高草牧业转型。指标得30分。(3)成本指标：补助资金为9366680元，兑现7243329.9元指标得2分（4）满意度指标：受补助群众满意度≥90%，指标得5分。
3、畜禽粪污资源化利用整县推进项目绩效评价报告（1）产出指标：建设面积3494.3、占地面积50亩、达到合格标准、设计要求标准、建设工期12月，这项目刚开工还未入库。指标得20分；（2）效益指标：有机肥经济效益、改善生态环境，强当地畜禽养殖污染防治措施、带动当地农民，这项目刚开工还未入库。指标得10分；（3）成本指标：下达为26000000元指标得5分；（4）满意度指标：受补助群众满意度≥90%，指标得5分
十一、其他重要事项情况说明
2024年度农业农村局机关运行经费41.28万元，比年初预算减少3.87万元，完成预算的91.43%；与2023年度相比，机关运行经费减少2.69万元，下降93.88%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积3,965.15平方米。本部门共有车辆3辆，均为其他用车，主要是公务用车。
