目 录
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算公开表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
（一）牵头负责全县“放管服”工作，承担行政审批制度改革工作，指导、协调、推进全县行政审批及其便民化工作。
（二）负责建立健全审批事项有关清单目录管理制度并监督实施；对全县行政审批服务事项进行梳理汇总、流程优化，探索并组织实施审批事项集中办理工作，对进驻政务服务大厅的行政审批和公共服务事项办理情况跟踪督办，协调解决进驻部门相关行政审批和公共服务事项在办理中存在的问题，及时公布办件结果。
（三）负责政务服务的综合协调工作，负责全县行政审批、政务服务体系信息化建设，协同有关部门负责县政务服务网站建设管理工作。
（四）负责行政审批和政务服务标准化建设；负责政务服务标准化建设；负责政务服务业务的信息统计、分析整理等工作；负责审批服务电子监察系统的建设管理和运行维护。
（五）负责对全县政务服务中心各窗口及工作人员审批服务行为实时监督、预警和纠正违规审批服务行为；负责电子政务规划、建设、管理和应用。
（六）负责受理行政审批服务行为的投诉举报。
（七）负责全县涉及行政审批、公共服务相关的各类目录和清单的编制、调整工作，负责行政审批、公共服务事项的动态管理和流程再造。
（八）组织实施全县政务数据和公共数据的安全保障工作，协同有关部门推进大数据便民应用工作。
（九）贯彻执行招投标、政府采购工作的法律法规和政府规章；贯彻执行自治区、市相关决策部署，协调公共资源交易平台整合工作的重大问题，配合完善统一的公共资源交易平台，负责健全公共资源交易信息发布制度，协同推进信用信息公开共享制度，共享市公共资源相关机构人才、信息、技术、场地等资源。监督实施公共资源交易平台管理办法，制定、执行公共资源交易配套管理制度；协同县财政优化政府采购环节，协助查处相关违法行为。
（十）负责本系统安全生产监督管理和应急处置工作。
（十一）完成县委、县人民政府交办的其他任务。
二、机构设置
部门无下设机构
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计278.25万元，支出总计278.25万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少25.3万元,下降8.4%。主要原因是：有1名公务员退休。
（一）收入总计主要构成
本年收入271.05万元。其中：一般公共预算拨款收入271.05万元，占100%。
使用非财政拨款结余0万元。
年初结转结余7.20万元，主要是4月追加7.2万元，从存量资金中安排，用于三个乡镇布设公安边界网，确保乡镇各项事业落到实处。
较2023年度决算数增加7.2万元，增长100%，主要原因是4月追加7.2万元，从存量资金中安排，用于三个乡镇布设公安边界网，确保乡镇各项事业落到实处。
（二）支出总计主要构成
本年支出278.25万元。
结余分配0万元。
年末结转结余0.00万元。
二、收入决算情况说明
本年收入271.05万元，其中：财政拨款收入271.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出278.25万元，其中：基本支出235.08万元，占84.40%；项目支出43.17万元，占15.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入271.05万元，支出278.25万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少32.5万元，下降10.7%，主要原因：一是人员调整；二是1名公务员人员辞职。支出减少25.3万元，下降8.4%，主要原因：有1名公务员退休。
财政拨款年初结转结余7.20万元，主要是4月追加7.2万元，从存量资金中安排，用于三个乡镇布设公安边界网，确保乡镇各项事业落到实处。，较2023年度决算数增加7.2万元，增长100%，主要原因是需要三个乡镇便民服务中心布设公安边界网，确保乡镇各项事业落到实处。
财政拨款年末结转结余0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出278.25万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.3万元，下降8.4%，主要是有1名公务员退休
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出278.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出216.65万元，占77.6%；社会保障和就业（类）支出34.65万元，占12.4%；卫生健康支出（类）支出11.09万元，占4%，住房保障（类）支出15.86万元，占6%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为278.25万元，支出决算为278.25万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为193.93万元，支出决算为173.48万元，完成年初预算的89.4%。决算数小于预算数的主要原因：5月有人退休，人员调整。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为52.68万元，支出决算为43.17万元，完成年初预算的81.9%。决算数小于预算数的主要原因：是有人员退休。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为23.35万元，支出决算为20.25万元，完成年初预算的86.73%。决算数小于预算数的主要原因：是有人员退休，人事调整等原因。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是1名公务员2024年5月开始退休，年中追加的资金。
5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴项）
年初预算为0万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是9月开始1名公益性人员工资及指标从市局转到我县，9月开始工资追加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为11.24万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的86.7%。决算数小于预算数的主要原因：是有人员退休，人员调整等原因。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为1.55万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因：是有人员退休，人员调整等原因。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为19.03万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的83.3%。决算数小于预算数的主要原因：是有人员退休，人员调整等原因。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出235.08万元，其中：人员经费222.96万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资36.09万元、津贴补贴90.63万元、奖金11.01万元、伙食补助费2.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.25万元、职业年金缴费12.57万元、职工基本医疗保险缴费9.74万元、公务员医疗补助缴费1.34万元、其他社会保障缴费2.70万元、住房公积金15.86万元、医疗费补助1.62万元、生活补助1.83万元、其他工资福利支出14.34万元；对个人和家庭的补助中的生活补助5.68万元；其他对个人和家庭的补助中的生活补助2.22万元。公用经费12.12万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费2.91万元、邮电费0.16万元、差旅费0.72万元、工会经费3.17万元、公务用车运行维护费0.12万元、劳务费3.15万元、其他商品和服务支出1.89万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少1.38万元，下降80%，主要原因是厉行节约，逐年递减。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.12万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出0.12万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0.12万元，主要用于下乡走村入户，政务服务工作宣传活动。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少1.38万元，完成预算的80%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.38万元，下降80%，主要原因是公车统一后勤服务中心管理。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中，一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金43.17万元，占一般公共预算项目支出总额的14.81%。完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出278.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价良好。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度1部门（单位）机关运行经费12.12万元，比年初预算增加减少0万元，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费减少15.7万元，下降56.4%。主要原因是：人员调整减少。
2024年度0部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。
本部门共有车辆0辆。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
