目 录
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
（一）贯彻执行上级关于交通运输有关法律法规，贯彻执行道路运政、水路运政、地方海事、渔船检验、公路工程质量等交通运输行业系统内法律法规和地方法规，依法开展执法工作；按照中央、区党委、市委关于深化交通运输综合行政执法改革的有关指导意见，承担辖区内交通运输综合行政执法工作。
（二）负责推进综合交通运输体系建设，组织有关部门编制全县综合运输体系规划，实施县交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合发展。
（三）组织实施公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订物流业发展规划。负责县辖公路、水路行业有关体制机制改革。
（四）承担全县公路、水路运输市场监管职责。细化完善全县公路、水路运输有关制度和运营规范并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导出租汽车行业管理工作。负责汽车维修市场的行业管理。按规定权限统筹协调交通运输国际合作与交流有关事项。
（五）承担公路、水路建设市场监管职责。参与拟订公路、水路工程建设有关规定、技术标准，监督实施全县公路、水路工程建设有关制度。组织协调公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作。负责全县交通运输基础设施的管理和维护。承担全县公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作。
（六）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照规定权限，审批、报批自治区、市和县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。监督实施公路、水路有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议。
（七）负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法参与事故调查处理工作。
（八）监督实施经营性机动车营运安全标准和运营规范执行情况，负责营运车辆综合性能检测监督管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。承担渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。
（九）负责全县公路干线路网运行监测和协调。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。承办自治区、市和县国防动员委员会交通战备有关工作。
（十）负责县交通运输行业统计工作；监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。
（十一）参与全县重点公路、水路建设工程项目申报、招投标、工程施工和工程（交）竣工验收工作。
（十二）负责建设项目的造价管理、技术档案工作。监督重点项目建设单位清欠民工工资和工程款工作。
（十三）负责危险品运输监督管理工作。监督行业内安全生产职责履行情况。负责公路、水路工程建设、交通运输行业安全生产监督管理工作。履行道路运输行业安全管理职责，负责本辖区内道路运输企业安全状况评估工作。负责监督、检查通航水域安全。负责水上运输市场安全生产监管工作。
（十四）编制全县农村公路建设规划及年度建设计划并监督实施。负责收集管理农村公路建设过程中基础数据和技术档案。负责对全县农村公路建设资金、质量、进度等进行行业监管。监督指导全县“四好农村公路”建设。统筹巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接涉及交通运输局领域有关工作。
（十五）拟订县乡公路养护管理中长期发展规划和年度计划并监督实施；参与拟订县乡公路养护管理规章、技术标准、规范及定额，并组织实施。负责全县乡村公路养护管理工作，负责全县乡村公路国有资产管理工作。负责全县交通运输基础设施的管理和维护。负责路政管理工作。负责国家公路网运行监测和应急处置协调工作。深化农村公路管养体制改革。
（十六）拟定公路抢险、抢修应急预案。负责农村公路养护报表、信息报送，参与农村公路灾害抢险工作。
（十七）负责农村公路养护工程年度计划的申报、审批工作及养护工程项目实施的管理工作，提出农村公路养护补助资金拨付计划，协同监督农村公路养护补助资金使用情况，负责本级涉路行政许可等工作。
（十八）协同推进交通综合行政执法改革，提供有关违法案件的问题线索，履行辖区内交通领域的行业监管责任。
（十九）负责全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作，统筹推进绿色交通建设。
（二十）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。
（二十一）完成县委、县人民政府交办的其他任务。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计4,947.86万元，支出总计4,947.86万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少2311.26万元，下降31.84%。主要原因：一是2023年吉汝乡琼扎线至罗布村公路工程、客运站建设项目、五条建制村通畅项目等资金较多；二是人员减少。
（一）收入总计主要构成
本年收入3,963.57万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数减少3155.56万元，主要原因是：一是2023年吉汝乡琼扎线至罗布村公路工程、客运站建设项目、五条建制村通畅项目等资金较多；二是人员减少。
年初结转结余984.29万元，主要是吉汝乡琼扎线至罗布村公路工程116.61万元、客运站建设项目2.38万元、农村公路养护补助资金4.04万元、五条建制村通畅项目706.41万元、涉河桥梁洪水影响分析报告编制费22.42万元、扎其乡桑珠布桥危桥改造项目7.38万元、最后一公里项目质保金5.3万元、S5拉萨至泽当快速通道建设项目山南纵向施工便道前期费35.08万元、农村寄递物流综合服务站打造费38万元、客运站建设项目违法用地处罚金46.67万元，较2023年度决算数增加844.31万元，增长83.41%，主要原因是吉汝乡琼扎线至罗布村公路工程、五条建制村通畅项目等有结转资金。
（二）支出总计主要构成
本年支出4,947.86万元。
结余分配0.00万元，2023年减少2311.26万元，下降31.84%。主要原因：一是2023年吉汝乡琼扎线至罗布村公路工程、客运站建设项目、五条建制村通畅项目等资金较多；二是人员减少。
年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数无变化。
二、收入决算情况说明
本年收入3,963.57万元，其中：财政拨款收入3,963.57万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出4,947.86万元，其中：基本支出187.62万元，占3.79%；项目支出4,760.24万元，占96.21%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入3,963.57万元，支出4,947.86万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少3155.56万元，下降44.33%，主要原因：2023年吉汝乡琼扎线至罗布村公路工程、客运站建设项目、五条建制村通畅项目等资金较多；二是人员减少。支出减少2311.26万元，下降31.84%，主要原因：2023年吉汝乡琼扎线至罗布村公路工程、客运站建设项目、五条建制村通畅项目等资金较多；二是人员减少。
财政拨款年初结转结余984.30万元，具体为：吉汝乡琼扎线至罗布村公路工程116.61万元、客运站建设项目2.38万元、农村公路养护补助资金4.04万元、五条建制村通畅项目706.41万元、涉河桥梁洪水影响分析报告编制费22.42万元、扎其乡桑珠布桥危桥改造项目7.38万元、最后一公里项目质保金5.3万元、S5拉萨至泽当快速通道建设项目山南纵向施工便道前期费35.08万元、农村寄递物流综合服务站打造费38万元、客运站建设项目违法用地处罚金46.67万元，较2023年度决算数增加844.31万元，增长83.41%，主要原因是吉汝乡琼扎线至罗布村公路工程、五条建制村通畅项目等有结转资金。
财政拨款年末结转结余0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出4,947.86万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2311.26万元，下降31.84%。主要原因：2023年吉汝乡琼扎线至罗布村公路工程、客运站建设项目、五条建制村通畅项目等资金较多；二是人员减少。支出减少2311.26万元，下降31.84%，主要原因：2023年吉汝乡琼扎线至罗布村公路工程、客运站建设项目、五条建制村通畅项目等资金较多；二是人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4,947.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出18.24万元，占0.42%；卫生健康支出9.53万元，占0.19%；农林水支出49.79万元，占1%；交通运输支出（类）支出4858.04万元，占98.18%；住房保障（类）支出12.25万元，占0.25%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3963.57万元，支出决算为4,947.86万元，完成年初预算的120%。其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.76万元，支出决算为15.76万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业（类）就业补助支出（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.83万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的100%。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的100%。
5、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。
年初预算为49.79万元，支出决算为49.79万元，完成年初预算的100%。
6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为147.59万元，支出决算为147.59万元，完成年初预算的100%。
7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。
8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
年初预算为4155.95万元，支出决算为4155.95万元，完成年初预算的100%。
9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为347.33万元，支出决算为347.33万元，完成年初预算的100%。
10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设支出（项）。年初预算为14.75万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的100%。
11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理支出（项）。年初预算为191.27万元，支出决算为191.27万元，完成年初预算的100%。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为12.25万元，支出决算为12.25万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出187.62万元，其中：人员经费175.30万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费12.32万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.7万元，下降18.61%，主要原因是为认真贯彻落实三公经费逐年下降要求。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.06万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.06万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出3.06万元，主要用于开展日常工作时产生的公车油料费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数一致，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.7万元，下降18.61%，主要原因是认真贯彻落实三公经费逐年下降要求。
3.公务接待费支出0.00万元。
2024年无公务接待预算及支出。
十、预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金4760.24万元，占一般公共预算项目支出总额的96.21%。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4947.86万元，整体支出率100%，从评价情况来看，整体支出绩效评价良好。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度交通运输局机关运行经费12.32万元，比年初预算减少0.56万元，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费减少0.67万元，下降0.52%。主要原因是：一是人员减少；二是坚持厉行节约原则。
2024年度交通运输局政府采购支出总额0万元。
截至2024年12月31日，本部门房屋使用面积40平方米（借用在市场监督管理局办公楼）。
本部门共有车辆2辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位开展日常工作所需。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
