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扎囊县疾病预防控制中心2024年度部门决算公开报告

2025-11-14 23:41:09 来源:西藏扎囊县疾病预防控制中心

  

第一部分  基本情况 

一、部门(单位)职责 

二、机构设置 

第二部分  2024年度部门决算公开表 

第三部分  2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、部门(单位)职责

疾病预防控制中心是公共卫生核心机构,制定全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责卫生健康领域的健康危害因素监测和风险评估,普及健康知识、推进健康教育与健康促进和应急处置工作。

二、机构设置

2024年度本部门为卫健委二级单位,扎囊县疾病预防控制中心实有正式干部9人(专业技术人员)。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计253.24万元,支出总计253.24万元,与2023年度相比,收入、支出总计减少19.94万元。主要原因:人员调整,2024年疾控中心调出1人。

(一)收入总计主要构成

本年收入253.24万元。

年初结转结余0.00万元。

(二)支出总计主要构成

本年支出253.24万元。

年末结转结余0.00万元。

二、收入决算情况说明

本年收入253.24万元,其中:财政拨款收入253.24万元,占100%

三、支出决算情况说明

本年支出253.24万元,其中:基本支出253.24万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入253.24万元,支出253.24万元。与2023年度相比,财政拨款收入调出19.94万元,主要原因:人员调整,2024年疾控中心调出1人。支出减少19.94万元,主要原因:人员调整,2024年疾控中心调出1人。

财政拨款年初结转结余0.00万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出253.24万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少19.94万元,主要原因是人员调整,2024年疾控中心调出1人。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出253.24万元,主要用于以下方面:卫生健康支出(类)支出210.73万元,占83.2%;社会保障和就业(类)支出23.44万元,占9.3%;住房保障(类)支出19.06万元,占7.5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为253.24万元,支出决算为253.24万元,完成年初预算的100%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)

年初预算为23.44万元,支出决算为23.44万元,完成年初预算的100%

2.卫生健康支出(类)疾病预防控制事务(款)行政运行(项)

年初预算为199.45万元,支出决算为199.45万元,完成年初预算的100%

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为11.28万元,支出决算为11.28万元,完成年初预算的100%

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为19.06万元,支出决算为19.06万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出253.24万元,其中:人员经费239.92万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资39.12万元、津贴补贴115.54万元、奖金12.49万元、伙食补助费3.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.44万元、职工基本医疗保险缴费11.28万元、其他社会保障缴费3.17万元、住房公积金19.06万元、其他工资福利支出9.2万元;对个人和家庭的补助中的医疗费补助1.8万元、其他对个人和家庭的补助1.57万元。公用经费13.32万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费1.55万元、印刷费1.1万元、水费0.16万元、电费1万元、邮电费0.7万元、差旅费0.57万元、维修(护)费0.23万元、劳务费0.9万元、工会经费3.62万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出1万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.50万元,支出决算为2.50万元,完成预算的100%,与2023年度相比,“三公”经费支出持平。

(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出决算2.50万元,占100%;公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出2.50万元,主要用于各乡镇、村居基本公共卫生服务和重大公共卫生服务监测、检查、督导、送样等工作。

公务用车购置及运行维护费支出决算数和预算数相等,完成预算的100%。与2023年度相比,公务用车购置及运行维护费支出持平,主要原因是坚持厉行节约原则,不增加公务车运行维护费。

3.公务接待费支出0.00万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费13.32万元,与年初预算持平,完成预算的100%

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

截至2024年12月31日,本部门拥有房屋面积502平方米。

本部门共有车辆3辆,其中,应急保障用车2辆,其他车辆1辆(正在走报废流程)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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