目 录
第一部分 西藏山南扎囊县卫生服务中心概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2025年部门预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 西藏山南扎囊县卫生服务中心概况
一、主要职责
1、打造专科，推动功能互补、资源共享的医共体
按照“预防为主、藏西医并重”的原则和藏、西医评价体系相对分开的基本要求，依据《关于扎囊县人民医院、藏医院诊疗范围规定的通知》文件精神，结合县域医共体建设的实际情况，进一步优化整合县人民医院、县藏医院现有临床科室。整合方案由县中心医院制订。重点做到：
组建和发展壮大特色科室。一是整合藏西医、乡镇卫生资源，将藏医以药治为主的适宜技术打造成藏医特色专科；二是将目前县人民医院有较强实力的外科、妇产科，进一步做大做强，打造成区域化微创中心。不断引入新技术、新项目。如微创手术、疼痛医学、老年病科、精神科等。
2、实行县、乡、村一体化管理新模式
为了改变这种医疗资源不平衡的状况，实行“三不变”、“三统一”，即机构设置和行政建制不变、乡镇卫生院承担的公共卫生服务职能和任务不变、收费标准不变；人员、业务、财务统一管理，并完善政府投入机制。通过改革，各乡镇卫生院成为县中心医院的分院，变成了“一家人”。县中心医院从人才、技术、管理等方面对乡镇卫生院进行传帮带，卫生院的人、财、物均由县中心医院统一调配，实现了医疗资源的共享，广大患者在基层就能享受到县级医院的医疗服务。
与此同时，按照“县强、乡活、村稳、上下联、信息通、模式新”的思路。县中心医院任命副院长及业务骨干任分院院长，并选派临床一线骨干下沉到各卫生院蹲点传帮带；乡镇卫生院定期选派业务骨干到县医院进修学习。
3、信息化平台建设,推进“互联网+医疗健康”
以西藏自治区人民政府强抓“互联网十医疗”建设和国家俞梦孙院士工作站试点项目为契机，争取政府财政投入，加快五个乡镇卫生院信息系统改造升级，优化整合全县各医疗机构的应用软件系统，实现与中心医院信息互联互通。加强县乡医疗机构检验、电子病历、心电、影像等数据传输、结果互认和远程会诊，推动乡镇卫生院基层发挥首诊作用，加强双向转诊力度。
二、部门机构设置情况
纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：
扎囊县卫生服务中心机关、扎囊县乡镇分院
第二部分 2025年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分 2025年度部门预算数据分析
一、部门预算收支增减变化情况
收入预算5909万元，比上年减少405.81万元，主要原因是：2025年将下属二级单位扎囊县妇幼保健站交由扎囊县卫健委管理。其中：上年结转 652.69万元， 占 11.05%；2025年一般公共预算拨款收入 4296.31 万元，占 72.71 %；2025年事业收入预算 960万元，占 16.24 %。
支出预算总量 5909万元，同比减少 405.81 万元，主要原因是：2025年将下属二级单位扎囊县妇幼保健站交由扎囊县卫健委管理。其中：基本支出 3732.34 万元，占 63.16%；项目支出 2176.67万元，占 36.84 %。
二、“三公”经费安排情况
2025年本部门财政拨款安排“三公”经费21.3万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 21.3万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2024年减少2.1万元，压缩了8.97 %，主要原因是2025年将下属二级单位扎囊县妇幼保健站交由扎囊县卫健委管理且加强了公车管理，减少公车相关开支。
2025年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
三、机关运行经费安排情况
本单位性质是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。
四、政府采购情况
2025年本部门政府采购安排 215.8 万元，其中：政府采购货物预算215.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0 万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2025年 4 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆11 辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是 急救 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 3 台（套）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购。
六、项目绩效目标情况
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理5 个，资金543.98万元，其中：中央转移支付资金 523.98万元，地方资金20万元。重点项目实行绩效目标管理4 个，分别是（项目名称 2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助 ，资金 380万元，占年初项目支出预算总额的 69.86 %。 2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助 ，资金77万元，占年初项目支出预算总额的 14.15 %。医疗服务与保障能力提升补助资金卫生健康人才培养10.98万元占年初项目支出预算总额的 2 %。村卫生室运行经费，资金56万元，占年初项目支出预算总额的 10.29 %。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
