目 录
第一部分 扎囊县阿扎乡小学园概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 扎囊县阿扎乡小学2025年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、社会保险基金预算支出情况
十一、政府购买服务预算表
十二、项目支出绩效表
第三部分 扎囊县阿扎乡小学2025年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 扎囊县阿扎乡小学概况
一、部门预算单位构成
扎囊县阿扎乡小学纳入扎囊县教育体育局部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位。
第二部分 扎囊县阿扎乡小学2025年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分 扎囊县阿扎乡小学2025年度部门预算数据分析
一、2025年部门收支总表的说明
2025年收支总预算1397.81万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1397.81万元、上年结转0.00万元；支出包括：教育支出1147.98万元、社会保障和就业支出131.32万元、卫生健康支出63.2万元、住房保障支出55.31万元。
二、2025年度部门收入总表的说明
收入预算1397.81万元，其中：上年结转0万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入1397.81万元，占100.00%，政府性基金预算0.00万元，占0.00%。
三、2025年部门支出总表的说明
2025年支出预算1397.81万元，其中：基本支出1165.11万元，占83.35%；项目支出232.7万元，占16.65%。
四、2025年财政拨款收支总表的说明
2025年财政拨款收支总预算1397.81万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1397.81万元、上年结转0.00万元、政府性基金预算0.00万元；支出包括：教育支出1147.98万元、社会保障和就业支出131.32万元、卫生健康支出63.2万元、住房保障支出55.31万元，其他支出0.00万元。
五、2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2025年一般公共预算当年拨款1397.81万元,比2024年执行数0.00万元，增长1397.81万元。资金增长主要原因是：扎囊县阿扎乡小学为2025年新设单位，2024年无预算支出资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出1147.98万元，占82.13%；社会保障和就业支出131.32万元，占9.39%、卫生健康支出63.2万元，占4.52%、住房保障支出55.31万元，占3.96%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）39.93万元（其中：三包经费30.86万元、生均公用经费5.88万元、免补教育补助经费3.19万元），比2024年执行数增长了39.93万元，增长100.00%。资金增长主要原因是：扎囊县阿扎乡小学为2025年新设单位，2024年无预算支出资金。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1108.05万元（其中：工资支出820.73万元、其他工资福利支出66.95万元、学生三包经费115.53万元、营养改善计划经费26.4万元、其他社会保险缴费4.92万元、对个人和家庭的补助0.59万元、在职干部职工体检费5.04万元、商品和服务支出0.40万元、工会经费16.65万元、教师生活补助1.68万元、生均公用经费29.57万元、免费教育补助经费6.87万元、思想政治经费2.64万元、寄宿生交通补助3.96万元、基层党组织活动经费6.12万元），比2024年执行数增长了1108.05万元，增长100.00%。资金增长主要原因是：扎囊县阿扎乡小学为2025年新设单位，2024年无预算支出资金。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）131.32万元，比2024年执行数增加131.32万元，增长100.00%。资金增长主要原因是：扎囊县阿扎乡小学为2025年新设单位，2024年无预算资金。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）63.2万元，比2024年执行数增加63.2万元。资金增长主要原因是：扎囊县阿扎乡小学为2025年新设单位，2024年无预算资金。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.31万元，比2024年执行数增加55.31万元，增长100.00%。资金增长主要原因是：扎囊县阿扎乡小学为2025年新设单位，2024年无预算资金。
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
2025年一般公共预算基本支出1165.11万元，其中：人员经费1148.06万元，主要包括（以下内容根据单位具体情况进行填列）：工资性支出820.73万元（基本工资187.19万元、津贴补贴571.29万元、奖金62.25万元）、机关事业单位养老保险缴费131.32万元、职工基本医疗保险缴费63.2万元（含生育保险）、公务员医疗补助0.00万元（事业单位人员无公务员医疗补助）、其他社会保险缴费4.92万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出66.95万元（个人取暖费6.01万元、独生子女费0.12万元、煤油补贴0.38万元、休假探亲费43.64万元、乡镇教职工生活补助16.80万元、特级教师津贴0.00万元、其他工资福利支出0.00万元）、职业年金缴费0.00万元、住房公积金55.31万元、医疗费0.00万元、对个人和家庭的补助5.63万元（班主任津贴0.59万元、医疗费补助5.04万元、抚恤金0.00万元、救济费0.00万元）。
公用经费17.05万元，主要包括（以下内容根据单位具体情况进行填列）：商品和服务支出17.05万元（办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国(境)费用0.00万元、维修(护)费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、公务通讯补贴0.00万元、离退休人员公用经费0.00万元、电梯运行维护费0.00万元、食堂补助0.00万元、邮寄费0.00万元、其他商品和服务支出0.40万元）、工会经费16.65万元。
七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
2025年“三公”经费预算数为0万元。
八、2025年度政府性基金预算支出情况说明
2025年政府性基金预算当年拨款0.00万元,与2024年执行数相比无增减。资金无增减主要原因是：扎囊县阿扎乡小学为2025年新设单位，2024年无预算资金。
九、2025年度社会保障预算支出情况说明
2025年度社会保障预算当年拨款204.48万元（含机关事业单位基本养老保险缴费131.32万元、职工基本医疗保险缴费63.2万元、工伤保险0.82万元、失业保险4.1万元、医疗费补助5.04万元），与2024年执行数相比无增减。资金无增减主要原因是：扎囊县阿扎乡小学为2025年新设单位，2024年无预算资金。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况说明。
2025年本预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（二）2025年预算绩效目标管理情况。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理18个，资金1397.81万元，其中：中央资金52.15万元。省级资金1320.88万元，县级资金24.78万元，重点项目（实行绩效目标管理2个，分别是（项目名称：学生三包经费，资金146.39万元；营养改善计划经费，资金26.4万元）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
