目 录
第一部分 扎囊县雪拉完小概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 扎囊县雪拉完小2025年度预算明细表
第三部分 扎囊县雪拉完小2025年度预算数据分析
一、收支总体情况
二、收入总体情况
三、支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 扎囊县雪拉完小概况
一、主要职能
（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划的参加教研活动，有目的深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。
(七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。
（九）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。
（十）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。
二、机构设置情况
扎囊县雪拉完小属扎囊县教育（体育）局二级预算单位。
第二部分 扎囊县雪拉完小2025年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分 扎囊县雪拉完小2025年度预算数据分析
一、收支总体情况
收支总预算1496.55万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。
二、收入总体情况
收入预算总量1496.55万元，同比增加281.82 万元，主要原因是：2025年学生人数增加，“三包”预算标准提高，年末结转结余44.49万元，其中：2025年一般公共预算拨款收入1451.06万元，占97 %；2024年政府性基金预算拨款收入 1万元，占0.1 %；上年结转44.49万元、占2.9%。
三、支出总体情况
支出预算总量1496.55万元，其中：基本支出 1192.69 万元，占 80 %；项目支出 303.86 万元，占 20 %。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算 1496.55 万元，同比增加281.82 万元，主要原因是：2025年学生人数增加，“三包”预算标准提高，上年结转44.49万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1451.06 万元、政府性基金 1万元；上年结转44.49万元。支出包括：教育支出1240.35 万元、社会保障和就业支出132.34 万元、卫生健康支出 63.68万元、住房保障支出 59.18 万元、其他支出 1万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款 1495.55 万元,比2024 年执行数增加326.81 万元，主要原因：2025年学生人数增加，“三包”预算标准提高，上年结转44.49万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款 1495.55 万元,主要用于以下方面：教育支出1240.35 万元、占 83 %；社会保障和就业支出132.34 万元、占 8.7 %；卫生健康支出 63.68万元、占 4.3 %；住房保障支出 59.18 万元、占 4 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为 1173.06 万元，比2024年执行数增加 232.28 万元，上升 19.8 %。主要是2025年学生人数增加，“三包”预算标准提高。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 132.34 万元，比2024年执行数增加 12.26 万元，上升 9.3 %。主要是：教职工正常晋升及工龄补贴增长。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 63.68 万元，比2024年执行数增加 5.9 万元，上升 9.3 %。主 要是：教职工正常晋升及工龄补贴增长。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为59.18 万元，比2024年执行数增加 9.08 万元，上升 15.3 %。主 要是：教职工正常晋升及工龄补贴增长。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2025年一般公共预算基本支出 1192.69 万元，其中：人员经费 1176.37 万元，主要包括工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、煤油补贴、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（三包经费、营养改善计划试点资金、班主任津贴）。
公用经费 16.32 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、维修(护)费、其他商品和服务支出）；其他商品和服务支出（农村义务教育寄宿制学生公用经费、思想政治经费、寄宿生交通补助）；免费教育经费（义务教育小学免费教育补助、农村学前教育补助）。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2025年“三公”经费预算数为0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2024年减少 0 万元，2025年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆，国内公务接待 0 批次、 0 人。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨款 1 万元,比2024年执行数减少0.5万元。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
“三公”经费预算数为 0 万元，“三公”经费预算比2024年减少（增加） 0 万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况说明。
2024年本单位政府采购预算总额 0 万元。
（二）国有资产占有使用情况说明。
截至2025年 4 月底，本单位共有车辆 0 辆。
（三）2025年预算绩效情况说明。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 19 个，资金 1452.06 万元，其中：中央转移支付资金 60.28 万元，地方资金 1391.78 万元。
（四）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
本单位不涉及扶贫相关资金。
（五）政府债务情况。
本单位不涉及政府债务资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政部门当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
