目 录
第一部分 朗塞岭完小（部门/单位）概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 朗塞岭完小（部门/单位）部门（单位）预算明细表
第三部分 朗塞岭完小（部门/单位）部门（单位）预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 朗塞岭完小（部门/单位）概况
一、主要职能
（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
（三）制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。
（四）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导,组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
（五）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。
二、部门（单位）机构设置情况
扎囊县扎其乡朗塞岭完小属扎囊县教育（体育）局二级预算单位。
第二部分 朗塞岭完小（部门/单位）2025年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分 朗塞岭完小（部门/单位）2025年度部门（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算 1193.31 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1139.66 万元、上年结转 53.65 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 970.47 万元、社会保障和就业支出 109.07 万元、卫生健康支出 52.52 万元、住房保障支出 46.26 万元。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量 1193.31 万元，同比增加 314.08 万元，主要原因是三包经费标准提高，在职人员增加和党建经费比去年增加。其中：上年结转 53.65 万元， 占4.49%；2025年一般公共预算拨款收入 1139.66 万元，占95.51%；2025年政府性基金预算拨款收入万 0 元，0 %；2025年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量1193.31万元，同比增加了314.08 万元，主要原因是三包经费标准提高，在职人员增加和党建经费比去年增加。其中：基本支出972.38万元，占81.49%；项目支出220.93万元，18.51占%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算1139.66万元，同比增加了271.14万元，主要原因是三包经费标准提高，在职人员增加和党建经费比去年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1139.66万元、上年结转53.65万元。支出包括：教育支出970.47万元、社会保障和就业支出109.07万元、卫生健康支出52.52万元、住房保障支出46.26万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款1139.66万元，同比增加了271.14万元，主要原因是三包经费标准提高，在职人员增加和党建经费比去年增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款1139.66万元,主要用于以下方面：教育支出970.47万元、占 85.15%社会保障和就业支出109.07万元、占 9.57 %卫生健康支出52.52万元、占 4.6%住房保障支出46.26万元、占 4.06 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1. 教育支出普通教育小学教育预算数为 970.47 万元，比2024年执行数增加 269.26 万元，上升 27.74%。主要原因是 2025年人员增加相关经费标准也有所提高 。其他教育支出其他教育支出预算数为 15 万元，比2024年执行数增加 6.4 万元，上升 42 %。主要原因是 2024年年底下达彩票公益基金15万元结转到2025年。
2. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为 109.07 万元，比2024年执行数增加 19.17万元，上升 17.57%。主要原因是 教职工人员增加一名，教职工正常晋升及工龄补贴增长。
3. 卫生健康支出行政事业单位医疗预算数为 52.52 万元，比2024年执行数增加 9.25 万元，上升 17.61%。主要原因是教职工人员增加一名。
4. 住房保障支出住房改革支出住房公积金预算数为 46.26 36.25 万元，比2024年执行数增加 10.01万元，上升 21.63%。主要原因是教职工人员增加一名，教职工正常晋升及工龄补贴增长。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2025年一般公共预算基本支出972.37万元，其中：人员经费万元，主要包括：工资性支出基本工资140.48万元、津贴补贴464.39 万元、奖金 49.06 万元。机关事业单位养老保险缴费109.07 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 52.52 万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险） 4.10 万元、其他工资福利支出 74.01 万元、住房公积金46.26万元、医疗费补助 4.50 万元,对个人和家庭的补助 19.27万元、其他对个人和家庭的补助 14.77万元。公用经费13.22万元，主要包括：商品和服务支出办公费 13.22 万元、其中办公费 0.64 万元、其他商品和服务支出0.48 万元、工会经费 12.10 万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2025年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2024年减少（增加）万元，压缩（增长）0%，主要原因是本单位不涉及此项经费。
2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待批0次、0人。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算2024年年底拨款15万元,比2024年执行数减少15万元，主要原因是我单位2025年度还没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2024年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%，主要原因是本单位不涉及此项经费。
因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待批0次、0人。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2025年事业单位的机关运行经费财政拨款预算48.69万元，比2024年预算增加 10.85 万元，增加22.28%。主要原因是 党建经费等比2024有所增加。
（二）政府采购情况说明。
2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2025年4月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 0 辆。
（四）2025年预算绩效情况说明。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理20个，资金1139.66万元。重点项目实行绩效目标管理2个，分别是营养改善计划经费20.70万元，和工资性支出资金653.93万元，占年初项目支出预算总额的59.2%。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。本单位不涉及此项经费。
（六）政府债务情况。
本单位不涉及此项经费。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
