目 录
第一部分 扎囊县吉汝完小概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 扎囊县扎吉汝完小2025年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、社会保险基金预算支出情况
十一、政府购买服务预算表
十二、项目支出绩效表
第三部分 扎囊县吉汝完小2025年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 扎囊县吉汝完小概况
一、部门预算单位构成
扎囊县吉汝完小纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位。
第二部分 扎囊县吉汝完小2025年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分 扎囊县吉汝完小2025年度部门预算数据分析
一、2025年部门收支总表的说明
2025年收支总预算2302.95万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、2025年度部门收入总表的说明
收入预算2302.95万元，其中：上年结转84.43万元，占3.66%；一般公共预算拨款收入2217.52万元，占96.3%，政府性基金预算1.0万元，占0.04%。
三、2025年部门支出总表的说明
2025年支出预算2302.95万元，其中：基本支出1894.19万元，占82.3%；项目支出407.76万元，占17.7%。
四、2025年财政拨款收支总表的说明
2025年财政拨款收支总预算2302.95万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入2217.52万元、上年结转84.43万元；政府性基金预算1.0万元，支出包括：教育支出1892.86万元、社会保障和就业支出214.96万元、卫生健康支出103.46万元、住房保障支出90.68万元，其他支出1.0万元。
五、2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2025年一般公共预算当年拨款2217.52万元,比2024年执行数1908.42万元，增长309.1万元，主要原因：2025年年初预算中三包经费、公用经费、免补追加款。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出1892.86万元，占82.22%；社会保障和就业支出214.96万元，占9.33%、卫生健康支出103.46万元，占4.45%、住房保障支出90.68万元，占4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1. 教育支出（类）普通教育（款）教育支出1892.86万元，比2024年执行数增长了367.7万元，增长19.4%，主要原因：主要是三包经费、公用经费、免补追加款。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）214.96万元，比2024年执行数增加4.22万元，增长1.9%。主要是今年教师人数增多。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）103.46万元，比2024年执行数增加8.86万元，增长.8.5%。主要是今年教师人数增多.
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）90.68万元，执行数没有变动。
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
2025年一般公共预算基本支出1894.19万元，其中：人员经费1865.21万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（三包经费、免费教育经费等、班主任津贴）。
公用经费28.98万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。
七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
2025年“三公”经费预算数为0万元。
八、2025年度政府性基金预算支出情况说明
2025年政府性基金预算当年拨款1.0万元,比2024年执行数减少了。
九、2025年度社会保障预算支出情况说明
主要原因：我校不涉及。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况说明。
2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（二）2025年预算绩效目标管理情况。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理18个，资金2302.95万元，其中：省级资金2171.87万元，县级资金43.73万元，中央资金86.35万元。重点项目（实行绩效目标管理0个，分别是（项目名称0，资金0万元）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
