目 录
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、 部门（单位）职责
（一）贯彻执行上级关于交通运输有关法律法规，贯彻执行道路运政、水路运政、地方海事、渔船检验、公路工程质量等交通运输行业系统内法律法规和地方法规，依法开展执法工作；按照中央、区党委、市委关于深化交通运输综合行政执法改革的有关指导意见，承担辖区内交通运输综合行政执法工作。
（二）负责推进综合交通运输体系建设，组织有关部门编制全县综合运输体系规划，实施县交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合发展。
（三）组织实施公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订物流业发展规划。负责县辖公路、水路行业有关体制机制改革。
（四）承担全县公路、水路运输市场监管职责。细化完善全县公路、水路运输有关制度和运营规范并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导出租汽车行业管理工作。负责汽车维修市场的行业管理。按规定权限统筹协调交通运输国际合作与交流有关事项。
（五）承担公路、水路建设市场监管职责。参与拟订公路、水路工程建设有关规定、技术标准，监督实施全县公路、水路工程建设有关制度。组织协调公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作。负责全县交通运输基础设施的管理和维护。承担全县公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作。
（六）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照规定权限，审批、报批自治区、市和县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。监督实施公路、水路有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议。
（七）负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法参与事故调查处理工作。
（八）监督实施经营性机动车营运安全标准和运营规范执行情况，负责营运车辆综合性能检测监督管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。承担渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。
（九）负责全县公路干线路网运行监测和协调。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。承办自治区、市和县国防动员委员会交通战备有关工作。
（十）负责县交通运输行业统计工作；监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。
（十一）参与全县重点公路、水路建设工程项目申报、招投标、工程施工和工程（交）竣工验收工作。
（十二）负责建设项目的造价管理、技术档案工作。监督重点项目建设单位清欠民工工资和工程款工作。
（十三）负责危险品运输监督管理工作。监督行业内安全生产职责履行情况。负责公路、水路工程建设、交通运输行业安全生产监督管理工作。履行道路运输行业安全管理职责，负责本辖区内道路运输企业安全状况评估工作。负责监督、检查通航水域安全。负责水上运输市场安全生产监管工作。
（十四）编制全县农村公路建设规划及年度建设计划并监督实施。负责收集管理农村公路建设过程中基础数据和技术档案。负责对全县农村公路建设资金、质量、进度等进行行业监管。监督指导全县“四好农村公路”建设。统筹巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接涉及交通运输局领域有关工作。
（十五）拟订县乡公路养护管理中长期发展规划和年度计划并监督实施；参与拟订县乡公路养护管理规章、技术标准、规范及定额，并组织实施。负责全县乡村公路养护管理工作，负责全县乡村公路国有资产管理工作。负责全县交通运输基础设施的管理和维护。负责路政管理工作。负责国家公路网运行监测和应急处置协调工作。深化农村公路管养体制改革。
（十六）拟定公路抢险、抢修应急预案。负责农村公路养护报表、信息报送，参与农村公路灾害抢险工作。
（十七）负责农村公路养护工程年度计划的申报、审批工作及养护工程项目实施的管理工作，提出农村公路养护补助资金拨付计划，协同监督农村公路养护补助资金使用情况，负责本级涉路行政许可等工作。
（十八）协同推进交通综合行政执法改革，提供有关违法案件的问题线索，履行辖区内交通领域的行业监管责任。
（十九）负责全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作，统筹推进绿色交通建设。
（二十）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工
作。
（二十一）完成县委、县人民政府交办的其他任务。
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计7259.12万元，支出总计7259.12万元，与2022年度相比，收入、支出总计5717.14万元，增加73.03%。主要原因：一是增加项目；二是有结转资金
（一）收入总计主要构成。
本年收入7259.12万元。
年初结转结余139.99万元，主要是阿扎乡易地扶贫搬迁配套公路资金12.5万元、扎塘镇吉林村至杂玉村公路建设（扶贫三区三洲）0.49万元、建制村通畅项目10.72万元、扎囊县吉汝乡琼扎线至罗布公路本及配套资金82.85万元涉河桥梁洪水影响分析报告编制费33.8万元。
使用非财政拨款结余0.00万元。
（二）支出总计主要构成。
本年支出7259.12万元。
结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
（注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）
二、收入决算情况说明
本年收入7119.13；其中：一般公共预算财政拨款收入7119.13万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。
（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出7259.12万元，其中：基本支出281.33万元，占3.88%；项目支出6977.79万元，占96.12%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入7259.12万元，支出7259.12万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出（增加）5717.14万元，增加73.03%，主要原因：一是增加项目；二是有结转资金。
财政拨款年初结转结余139.99万元，主要是阿扎乡易地扶贫搬迁配套公路资金12.5万元、扎塘镇吉林村至杂玉村公路建设（扶贫三区三洲）0.49万元、建制村通畅项目10.72万元、扎囊县吉汝乡琼扎线至罗布公路本及配套资金82.85万元涉河桥梁洪水影响分析报告编制费33.8万元。
财政拨款年末结转结余0.00万元。
（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出7259.12出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5717.14万元，增加73.03%，主要原因一是增加项目；二是有结转资金。
2023年度一般公共预算财政拨款支出7259.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出25.74万元，占0.36%；卫生健康支出（类）支出13.49万元，占0.19%、节能环保支出（类）支出3.5万元，占0.049%；农林水支出（类）支出449.75万元，占6.3%；交通运输支出（类）支出6748.25万元，占92.83%；住房保障（类）支出18.39万元，占0.25%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
2023年度一般公共预算财政拨款支出7259.12万元，占本年支出合计的100%。
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.37万元，支出决算为23.11万元，完成年初预算的98.88%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。
2.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人事业（项）。
年初预算为3.0万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的87.66%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.25万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的98.84 %。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.58万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的91.86%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。
5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：该经费为年中追的经费。
6.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为440.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：包含年中追加的经费。
7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：包含年中追的经费。
8.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
9.运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为221.98万元，支出决算为217.16万元，完成年初预算的97.82%。决算数小于预算数的主要原因：项目减少
10。交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.2 万元，完成年初预算的100%。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
年初预算为4458.64万元，支出决算为4586万元，完成年初预算的102.86%。决算数大于预算数的主要原因：该经费为年中追加经费。
12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为610.28万元，支出决算为453.10万元，完成年初预算的74.24%。决算数小于预算数的主要原因：养护任务减少。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路运输支出（项）。年初预算为31.24万元，支出决算为43.38万元，完成年初预算的138.86%。决算数大于预算数的主要原因：该经费为年中追的经费。
14.交通运输支出（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为1359.88万元，支出决算为1359.88万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
15.交通运输支出（类）车辆购置税（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为88.52万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：包含年中追的经费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为19.06万元，支出决算为18.39万元，完成年初预算的96.48%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。
（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出281.33万元，其中：人员经费268.34万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资172.6万元、津贴补贴1.98万元、奖金11.48万元、伙食补助费3.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.11万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费11.12万元、公务员医疗补助缴费2.37万元、其他社会保障缴费2.9万元、住房公积金18.39万元、其他工资福利支出11.39万元；其他对个人和家庭的补助9.91万元。公用经费12.99万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费2.49万元、印刷费0.79万元、邮电费0.76万元、差旅费0.42万元、劳务费0.99万元、工会经费3.79万元、公务用车运行维护费3.76万元、其他商品和服务支出1.99万元。
（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是增加了上年结转。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出0万元，占0%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.08万元，下降0.02%，主要原因是积极落实相关要求，主动压缩三公经费支出规模。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.76万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。与2022年度相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.76万元。其中：
公务用车购置支出3.76万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出3.76万元，主要用于油料费、公务用车日常维修。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数4万元，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.08万元，下降0.02 %，主要原因是积极落实相关要求，主动压缩三公经费支出规模。
3.公务接待费支出0.00万元，与2022年度相比无变化。
（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
十、预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目9个，共涉及资金2114.38万元，占一般公共预算项目支出总额的29.7%。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1885.26万元，整体支出率89.16%，从评价情况来看，整体支出绩效评价良好。
十一、其他重要事项情况说明
2023年度交通运输局部门（单位）机关运行经费12.99万元，比年初预算相等。
（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
无
（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
