七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
贯彻执行关于自然资源工作的方针政策和区党委、市委的决策部署，在履行职责工程中坚持和加强县委对自然资源工作的统一领导。组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责：
（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、自治区自然资源法律、法规和市自然资源方针、政策。组织实施自然资源管理的技术标准、规程、规范和办法。
（二）负责自然资源调查监测评价。根据国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立全县统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类、自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的政策、标准、规范。组织实施全县自然资源和不动产登记信息基础平台建设;负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等;负责全县自然资源和不动产确权登记工作。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然贯彻实施全民所有自然资源资产统计报制度、负责全民所有自然资源资产核算。
（五）负责自然资源的合理开发利用。组织实施全县自然资源发展规划和战略，根据国家标准和地方实际，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。
（六）负责建立空间规划体系并组织实施。实施国家主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。
（七）负责统筹国土空间生态修复、牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间、综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。贯彻执行上级生态保护补偿制度。
（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家关于耕地保护的法律法规及政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，完善耕地占补平衡制度，贯彻执行耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
（九）负责落实自治区、市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。
（十）负责矿产资源管理工作。依法管理非金属矿业
权前期审核工作，负责全县矿业权管理工作。组织编制实施矿业权设置方案，监督指导矿产资源合理利用和保护。
（十一）查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘等违法案件。负责全县自然资源违法案件调查处理工作。组织开展自然资源执法检查。承担自然资源行政执法工作。
（十二）承担规范自然资源市场持续的责任。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计5,045.13万元，支出总计5,045.13万元，与2022年度相比，收入、支出总计1733.8万元，下降53.35%。主要原因：一是减少项目；
（一）收入总计主要构成。
本年收入2,306.96万元。
年初结转结余2,738.18万元，主要是自然资源局矿产资源规划编制费17.5万元、桑耶易地搬迁点土地开垦项目468.48万元、不动产测绘费81.68万元、县域国土空间规划469.18万元、三岩片区整体跨市扶贫搬迁整治资金344.16万元、土地收储资金39.12万元、征地费143.12万元、耕地占用税146.28万元、2019年土地增减挂钩吉如等4个乡镇12个村增减挂钩项目852.11万元、工业储备用地朗塞林村集体征地费176.56万元。
使用非财政拨款结余0.00万元。
（二）支出总计主要构成。
本年支出5,045.13万元。
结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
（注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）
二、收入决算情况说明
本年收入2,306.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1891.33万元，占81.98%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。政府性基金预算财政拨款收入415.63万元，占18.02%。
（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出5,045.13万元，其中：基本支出340.10万元，占6.74%；项目支出4,705.04万元，占93.26%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入5045.13万元，支出5,045.13万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出（减少）1733.8万元，下降52.35%，主要原因：减少项目。
财政拨款年初结转结余2,738.18万元，主要是自然资源局矿产资源规划编制费17.5万元、桑耶易地搬迁点土地开垦项目468.48万元、不动产测绘费81.68万元、县域国土空间规划469.18万元、三岩片区整体跨市扶贫搬迁整治资金344.16万元、土地收储资金39.12万元、征地费143.12万元、耕地占用税146.28万元、2019年土地增减挂钩吉如等4个乡镇12个村增减挂钩项目852.11万元、工业储备用地朗塞林村集体征地费176.56万元。
财政拨款年末结转结余0.00万元。
（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出4,486.38万元，占本年支出合计的88.76%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少971.14万元，下降27.62%，主要原因是减少项目。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4,486.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0%；社会保障和就业（类）支出38.31万元，占0.85%；卫生健康支出（类）支出16.5万元，占0.38%、节能环保支出（类）支出19.25万元，占0.43%；农林水支出（类）支出2659.41万元，占59.28%；自然资源海洋气象等支出（类）支出1729.83万元，占38.56%；住房保障（类）支出23.08万元，占0.51%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
2023年度一般公共预算财政拨款支出4,486.38万元，占本年支出合计的88.76%。
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为29.68万元，支出决算为29.29万元，完成年初预算的98.69%。决算数小于预算数的主要原因：包含年终追的经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出支出（项）。
年初预算为5.04万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。
3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人事业（项）。
年初预算为3.10万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：包含年终追的经费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为14.28万元，支出决算为14.09万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：包含年终追的经费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为2.65万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：包含年终追的经费。
6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为19.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：该经费为年中追的经费。
7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为533.82万元，支出决算为1002.3万元，完成年初预算的187.76%。决算数大于预算数的主要原因：包含年终追的经费。
8.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为805万元，支出决算为1657.11万元，完成年初预算的205.85%。决算数大于预算数的主要原因：包含年终追的经费。
9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为240.13万元，支出决算为260.65万元，完成年初预算的108.54%。决算数大于预算数的主要原因：包含年终追的经费。
9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为15.5万元，支出决算为15.5万元，完成年初预算的100%。
10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为469.18万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：该经费为年中追的经费。
11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。
年初预算为68万元，支出决算为172.21万元，完成年初预算的253.25%。决算数大于预算数的主要原因：包含年终追的经费。
12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。
年初预算为0万元，支出决算为81.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：该经费为年中追的经费。
13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为39.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：该经费为年中追的经费。
14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。
年初预算为25万元，支出决算为24.5万元，完成年初预算的98%。决算数大于预算数的主要原因：包含年终追的经费。
15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为666.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：该经费为年中追的经费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为24.25万元，支出决算为23.08万元，完成年初预算的95.18%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。
（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出340.10万元，其中：人员经费324.52万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资186.92万元、津贴补贴2.71万元、奖金14.22万元、伙食补助费3.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.29万元、职业年金缴费6.23万元、职工基本医疗保险缴费14.09万元、公务员医疗补助缴费2.41万元、其他社会保障缴费3.2万元、住房公积金23.08万元、其他工资福利支出15.77万元；其他对个人和家庭的补助22.91万元。公用经费15.57万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费2.12万元、印刷费0.64万元、邮电费0.18万元、差旅费0.2万元、劳务费2.4万元、工会经费4.04万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出1.99万元。
（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出558.75万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加415.63万元，增长290.4%，主要原因是增加了上年结转。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出558.75万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出558.75万元，占100%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为558.75万元，完成年初预算的100%。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排(款)征地和拆迁补偿支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为558.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：该资金为年终追加资金。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.42万元，下降9.50%，主要原因是积极落实相关要求，主动压缩三公经费支出规模。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.00万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。与2022年度相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.00万元。其中：
公务用车购置支出4.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出4.00万元，主要用于油料费、公务用车日常维修。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数4万元，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.42万元，下降9.50%，主要原因是积极落实相关要求，主动压缩三公经费支出规模。
3.公务接待费支出0.00万元，与2022年度相比无变化。
（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
十、预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目11个，共涉及资金4705.04万元。一般公共预算项目支出总额的107%。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4486.38万元，整体支出率88.92%，从评价情况来看，整体支出绩效评价良好。
十一、其他重要事项情况说明
2023年度自然资源局部门（单位）机关运行经费15.57万元，比年初预算相等。
（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
无
（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程3517.33万元。
（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
