目 录
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
（一）扎囊县中学贯彻落实党中央、区党委关于教育工作的方针政策和市委的决策部署，执行县委、县教体局对教育工作的领导，认真履行教书育人的职责。
（二）贯彻执行国家教育体育法律法规，做好初中教育各项工作。
二、机构设置
纳入扎囊县中学2023年度部门决算编制范围的单位共0个，包括：
（一）扎囊县中学部门本级
（二）扎囊县中学下属单位
扎囊县中学下属内设机构为教务处、政教处、总务处、团委、督导室、信息办、财务室等。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计5,098.32万元，支出总计5,098.32万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少29.2万元，下降0.6%。主要原因：一是援藏教师离开；二是教师调出。
（一）收入总计主要构成。
本年收入5,095.84万元。
年初结转结余2.48万元，主要是项目保障金，较2022年度决算数增加0.21万元，增长9%，主要原因是体彩返还项目资金结余。
（二）支出总计主要构成。
本年支出5,098.32万元。
二、收入决算情况说明
本年收入5,095.84万元，其中：财政拨款收入5,095.84万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出5,098.32万元，其中：基本支出5,095.60万元，占99.95%；项目支出2.72万元，占0.05%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入5,095.84万元，支出5,098.32万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少29.2万元，下降0.6%，主要原因：一是援藏教师离开；二是教师调出。支出减少29.2万元，下降0.6%，主要原因：一是援藏教师离开；二是教师调出。
财政拨款年初结转结余2.48万元，主要是项目保障金及体彩返还资金结余，较2022年度决算数增加0.21万元，增长9%，主要原因是主要是项目保障金及体彩返还资金结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出5,093.35万元，占本年支出合计的99.95%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.9万元，下降0.6%，主要原因是一是援藏教师离开；二是教师调出。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5,093.35万元，主要用于以下方面：教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出4257.81万元，占83.60%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出431.54万元，占8.47%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出207.80万元，占4.08%；住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出196.21万元，占3.85%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,093.35万元，支出决算为5,093.35万元，完成年初预算的100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为4257.81万元，支出决算为4257.81万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）
年初预算为431.54万元，支出决算为431.54万元，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为207.80万元，支出决算为207.80万元，完成年初预算的100%。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为196.21万元，支出决算为196.21万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出5,090.91万元，其中：人员经费4,775.43万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资2773.01万元；津贴补贴36.17万元、奖金232.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费431.54万元、职工基本医疗保险缴费207.80万元、其他社会保障缴费17.89万元、住房公积金196.21万元、其他工资福利支出121.03万元；对个人和家庭的补助中的医疗费补助23.40万元、其他对个人和家庭的补助735.59万元。公用经费315.48万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费36.74万元、印刷费12.97万元、电费20.00万元、邮电费2.43万元、差旅费2.55万元、维修（护）费74.25万元、培训费2.26万元、劳务费36.43万元、工会经费29.44万元、福利费0.80万元、公务用车运行维护费0.87万元、其他商品和服务支出96.74万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出4.96万元，占本年支出合计的0.09%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4.96万元，增长100%，主要原因是上级对学校体育运动的支持。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出4.96万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出4.96万元，占100%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4.96万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的100%。其中：
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为4.96万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0，万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成预算的58%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.24万元，增长28%，主要原因是由于学生生病接送学生次数增多。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.87万元，占58%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.87万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于接送学生，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出0.87万元，主要用于接送学生。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.63万元，下降42%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.24万元，增长38%，主要原因是公务用车维修费用。
3.公务接待费支出0.00万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
