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政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责
（一）贯彻落实国家有关藏医药各项方针政策及发展战略，为全县人民的身体健康提供藏医药为主的科研、教学、医护与护理保健服务。
（二）承担全县藏医医药事业的挖掘、整理、继承和发展。
（三）在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。
（四）贯彻执行传染病预防和管理工作，开展具有藏医特色的理疗法，并做好各种藏医常见病和多发病的诊断治疗工作。
（五）负责医学院及卫校学生实习带教以及临床科研工作;配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作。
（六）做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。
（七）做好本县在校学生和其他人员的“治未病”的健康体检任务。
（八）最好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。
（九）完成县委、政府交办的其他工作。
纳入2023年度部门决算编制范围的单位共1个。
（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计1,235.77万元，支出总计1,235.77万元，与2022年度相比，收入1037.87万元、支出1037.87万元、增加197.9万元，增长16%。
（一）收入总计主要构成。
本年收入1,137.03万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入：764.69万元、事业收入：372.34万元。较2022年度决算数930.38万元、增加203.65万元，增长21.89%。
使用非财政拨款结余0.00万元。
年初结转结余98.74万元，主要是项目结余资金，较2022年度决算数减少8.74万元，下降8.13%。
（二）支出总计主要构成。
本年支出1,235.77万元。主要包括：社会保障和就业支出：78.16万元、卫生健康支出：1102.4万元、住房保障支出：55.21万元。
结余分配0.00万元。
年末结转结余0.00万元，主要是2023年资金结转结余在2023年年底由财政局统一收回。
（注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）
二、收入决算情况说明
本年收入1,137.03万元，其中：财政拨款收入764.69万元，其中包括：社会保障和就业支出：78.16万元、卫生健康支出：631.32万元、住房保障支出：55.21；事业收入372.34万元。
（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出1,235.77万元，其中：基本支出1,130.52万元，其中包括：社会保障和就业支出：78.16万元、卫生健康支出：997.15万元、住房保障支出：55.21；项目支出105.25万元，其中包括：卫生健康支出：372.34万元；（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入764.69万元，支出863.43万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加35.3万元，增长4%，主要原因：一是人员有变动；支出增加26.55万元，增长3%，主要原因：一是人员有变动。
财政拨款年初结转结余98.74万元，主要是项目结余资金，较2022年度决算数107.48万元、减少8.74万元，下降8.13%，主要原因是结余在2023年形成支出。
（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出863.43万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加125.29万元，增长16.97%，主要原因是职工社保缴费基数增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出863.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出730.06万元，占84.55%；社会保障和就业（类）支出78.16万元，占9%；住房保障（类）支出55.21万元，占6.39%；
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为733.45万元，支出决算为939.13万元，完成年初预算的100%。其中：社会保障和就业支出60.56万元、卫生健康支出824.14万元、住房保障支出54.43万元。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为71.35万元，比2023年决算数78.16万元。完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：一是由于有新增人员导致人员经费年初预算不足，年底追加年初预算。
2.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023年预算数为566.26万元，2023年决算数691.89万元，完成年初预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因：一是由于有新增人员导致人员经费年初预算不足，年底追加年初预算。二是：历年结余资金，在2023年形成支出。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为59.62万元，2023年决算数55.21万元。完成年初预算的92.6%，决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算中做了援藏医疗队住房公积金预算，实际并未支出，援藏医疗队住房公积金由派出单位缴纳。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2023年预算数为0万元，2023年决算数6.98万元，完成年初预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因：一是年底追加年初预算。
5、卫生健康支出（类）中医药（款）中医民族医药专项（项）2023年预算数为1.88万元，2023年决算数3.92万元，完成年初预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因：一部分是历年结余资金，在2023年形成支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为34.34万元，2023年决算数34.25万元，完成年初预算数的99.73%，决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算中做了援藏医疗队医疗保险预算，实际并未支出，援藏医疗队医疗保险由派出单位缴纳。
（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出758.18万元，其中：人员经费732.05万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资468.22万元、津贴补贴4.8万、奖金37.79万元、伙食补助费9.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.17万元、职工基本医疗保险缴费34.25万元、其他社会保障缴费9.65万元、住房公积金、医疗费55.21万元、其他工资福利支出30.6万元；医疗费补助4.86万元、其他对个人和家庭的补助5.6万元。公用经费26.14万元，主要包括：商品和服务支出中的印刷费0.5万元、电费3.35万元、邮电费5.5万元、差旅费1.00万元、维修（护）费0.5万元、劳务费3.6万元、工会经费9.94万元、公务用车运行维护费0.8万元、其他商品和服务支出0.95万元；
（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
本单位无2023年度政府性基金预算财政拨款支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位无2023年度政府性基金预算财政拨款支出。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位无2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
本单位无2023年度国有资本经营预算财政拨款支出。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位无2023年度国有资本经营预算财政拨款支出。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位无2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.30万元，增长60%，主要原因是工作量增加油料上涨。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车购置及运行维护费支出决算0.80万元，具体情况如下：用于油料费。
1.公务用车购置及运行维护费支出0.80万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于油料费，年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0.80万元，主要用于油料费。
与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.3万元，增长60%，主要原因是工作量增加油料上涨。
2.公务接待费支出0.00万元，
本单位无公务接待费支出。
（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。（无）
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。（无）
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。（无）
（四）财政评价结果（如有）。（无）
十一、其他重要事项情况说明
（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
（二）政府采购支出情况。（无）
（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
截至2023年12月31日，本部门总占地面积为8041.07平方米，建筑面积为5827.76平方米、其中业务用房建筑面积为5240平方米。
（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
