目 录
第一部分 基本情况
一、 部门（单位）职责
二、 机构设置
第二部分 2023年度部门决算公开报表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
第四部分 名词解释
一、部门（单位）职责
扎囊县农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和扎囊县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强扎囊县委对“三农”工作的统一领导。
（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规草案和政府规章草案。指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。
（三）拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济发展和集体资产管理工作。指导农村集体经济组织、农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。
（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。牵头制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品生产经营的许可及监督管理。负责肥料监督管理工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医、兽医医疗器械监督管理和畜禽屠宰行业管理。
（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。承
担动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。负责监测发布农业灾情，组织管理农业救灾物资，指导救灾和灾后恢复生产。
（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建
议。编制中央、自治区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，指导农业科学研
究，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建
设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十三）牵头开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促
进和对外经济技术交流合作，配合执行农业援外项目。
（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
纳入扎囊县农业农村局2023年度部门决算编制范围的单位共1个，部门无内设机构。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计15,577.68万元，支出总计15,577.68万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加1823.3万元，增长13%。主要原因：本年度新增项目乳品车间、雅藏传奇路、第二批小型农田水利建设。
（一）收入总计主要构成。
本年收入14,021.07万元。
年初结转结余1,556.61万元，较2022年度决算数减少354.96万元，下降18%，主要原因:项目未完工，资金结转。
（二）支出总计主要构成。
本年支出15,577.68万元。
结余分配0.00万元。
年末结转结余0.00万元
（注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）
二、收入决算情况说明
本年收入14,021.07万元，其中：财政拨款收入14,021.07万元，占100%。
（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出15,577.68万元，其中：基本支出6,228.03万元，占40%；项目支出9,349.65万元，占60%。
（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入14,021.07万元，支出15,577.68万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加2178.26万元，增长16%，主要原因：本年度新增项目乳品车间、雅藏传奇路、第二批小型农田水利建设。支出增加2525.44万元，增长16%，主要原因：：本年度新增项目乳品车间、雅藏传奇路、第二批小型农田水利建设。
财政拨款年初结转结余1,556.61万元，较2022年度决算数减少354.96万元，下降23%。
（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出15,577.68万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2525.44万元，增长16%，主要原因是本年度新增项目乳品车间、雅藏传奇路、第二批小型农田水利建设。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出15,577.68万元，主要用于以下方面：科学技术支出71.05万元，占0.5%、社会保障和就业支出135.38万元，占0.9%、卫生健康支出47万元，占0.3%、节能环保支出234.15万元，占1.5%、农林水支出15024.23万元，占96%、住房保障支出65.86万元，占0.4%（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15599.06万元，支出决算为15,577.68万元，完成年初预算的99%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为15599.06万元，支出决算为15577.68万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因：项目未完工。
（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出6,228.03万元，其中：人员经费6,184.05万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资585.01万元、津贴补贴30.68万元、奖金48.39万元、伙食补助费11.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.67万元、职业年金缴费23.50万元、职工基本医疗保险缴费43.66万元、公务员医疗补助缴费3.35万元、其他社会保障缴费11.12万元、住房公积金65.86万元、其他工资福利支出693.01万元；对个人和家庭的补助中的生活补助0.41万元、医疗费补助5.40万元、个人农业生产补贴4299.87万元、其他对个人和家庭的补助272.09万元。公用经费43.97万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费4万元、印刷费0.8万元、水费1.45万元、电费4万元、邮电费3.6万元、差旅费6.45万元、劳务费6.45万元、工会经费12.75万元、公务用车运行维护费8万元。
（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少2.03万元，下降20.2%，主要原因是根据八项规定三公经费逐年递减。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.00万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出8.00万元。其中：
公务用车运行维护费支出8.00万元，主要用于平常下乡工作，油费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）2.03万元，下降20.2%，主要原因是平常下乡工作，油费。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
