目 录
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
充堆寺管理委员会是经2012年12月25日山南地区机构编制委员会研究设立，为扎囊县政府派出行政管理机构，归口扎囊县委统战部管理，正科级。干部3人，配备书记一名，主任一名及1名工作人员。
一、主要职能
(一)贯彻执行党的宗教工作基本方针和国家管理宗教事务法律法规，依法履行寺庙僧人的管理、教育、服务职能，促进寺庙和谐稳定；
（二）制定并组织实施寺庙的管理制度，维护寺庙佛事活动正常秩序；
（三）组织寺庙僧人学习党的民族、宗教政策及国家有关法律，法规、规章，加强宗教和睦与民族团结宣传教育，维护祖国统一、反对分裂，理直气壮地揭批十四世达赖祸藏乱教的罪行；
（四）组织实施僧人的教育培训工作，积极开展和谐模范寺庙暨爱国守法先进僧人创建评选活动，引导宗教与社会主义社会相适应；
（五）依法保护管理寺庙文物和资产；
（六）组织开展寺庙自营产业和社会公益慈善事业；
（七）维护寺庙治安秩序、消防安全和环境卫生；
（八）做好寺庙和僧人的基本公共服务，协调解决寺庙僧人的困难和问题，协调落实僧人医保、低保、养老、人身意外伤害保险等工作；
（九）做好寺庙与社会其他方面的关系，维护寺庙和僧人的合法权益；
（十）承办党委、政府及统战民宗等部门交办的其他事项。
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计103.46万元，支出总计103.46万元，与2022年度相比，收入、支出总计减少21.28万元，降低17%。主要原因：人员减少。
（一）收入总计主要构成。
本年收入103.46万元。
年初结转结余0万元。
（二）支出总计主要构成。
本年支出103.46万元。
结余分配0.00万元。
年末结转结余0万元。
二、收入决算情况说明
本年收入103.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入103.46万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%.
三、支出决算情况说明
本年支出103.46万元，其中：基本支出95.31万元，占92.1%；项目支出8.15万元，占7.9%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入103.46万元，支出103.46万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少21.28万元，降低17%，主要原因：人员减少。
支出减少21.28万元，减少17%，主要原因：人员减少。
年初结转结余0万元。
财政拨款年末结转结余0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出103.46万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.28万元，下降17%，主要原因人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出103.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出80.76万元，占78.1%；社会保障和就业（类）支出10.1万元，占9.8%；卫生健康（类）支出5.52万元，占5.3%；住房保障支出（类）7.09万元，占6.8%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出103.46万元，占本年支出合计的100%。
1.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。
年初预算为79.7万元，支出决算为80.76万元，完成年初预算的101.3%。决算数大于预算数的主要原因：包含年中追的经费
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为9.2万元，支出决算为9.1万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。
3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）
年初预算为1.1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因：税务新政策减少10%残疾人就业保障金缴纳。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为4.43万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为1.24万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为7.45万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出95.31万元，其中：人员经费90.92万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资57.4万元、津贴补贴0.96万元、奖金4.79万元、伙食补助费1.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.1万元、职工基本医疗保险缴费4.38万元、公务员医疗补助缴费1.14万元、其他社会保障缴费1.06万元、住房公积金7.09万元、其他工资福利支出2.92万元；对个人和家庭的补助1.01万元，主要包括医疗费补助0.54万元、其他对个人和家庭的补助0.47万元。公用经费4.39万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费0.5万元、印刷费1万元、电费0.35万元、邮电费0.4万元、维修（护）费0.3万元、工会经费1.24万元、公务用车运行维护费0.4万元、其他商品和服务支出0.2万元。
七、政府性基金预财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少0万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元.
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元.
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.47万元，完成预算的94%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少1.39万元，减少79%，主要原因是2023年开始公务用车的车辆保险由财政局预算。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.47万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。与2022年度相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.47万元。其中：
公务用车运行维护费支出0.47万元，主要用于油料费、公务用车的日常保养和维修。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.03万元，减少6%。与2022年度相比，“三公”经费支出减少1.39万元，减少79%，主要原因2023年开始公务用车的车辆保险由财政局预算。
3.公务接待费支出0万元，与2022年度相比无变化。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，根据预算管理要求，我单位组织对2023年度4个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金8.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8.15万元。整体支出率100%，从评价情况来看，整体支出绩效评价良好。
十一、其他重要事项情况说明
2023年度扎囊县财政局机关运行经费4.39万元，比年初预算减少0万元，降低0%。
（二）政府采购支出情况。
无。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积300平方米，其中：办公用房150平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）150平方米。
本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
