目 录
第一部分 扎囊县扎其完小概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 扎囊县扎其完小2024年度预算明细表
第三部分 扎囊县扎其完小2024年度预算数据分析
一、收支总体情况
二、收入总体情况
三、支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
扎囊县扎其完小概况
一、主要职能
1.贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章；
2.负责对学校教育教学业务的具体管理；
3.根据教育局制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育工作发展规划；
4.实施义务教育工作，巩固提高教育成果；
5.按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理；
6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，提升教育教学质量。
二、机构设置情况
扎囊县扎其完小属扎囊县教育（体育）局二级预算单位。
第二部分
扎囊县扎其完小2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
扎囊县雪拉完小2024年度预算数据分析
一、收支总体情况
收支总预算2600.73万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。
二、收入总体情况
收入预算总量2600.73万元，同比减少275.13万元，主要原因是：2024年年初预算未全额下达。其中：上年结转占0.08万元，占0.03%；2024年一般公共预算拨款收入2599.15万元，占99.87%；2024年政府性基金预算拨款收入1.5万元，占0.1%；
三、支出总体情况
支出预算总量2600.73万元，其中：基本支出2518.01万元，占96.8%；项目支出82.72万元，占3.2%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算2600.73万元，同比减少275.13万元，主要原因是：2024年年初预算未全额下达。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2599.15万元、政府性基金1.5万元、上年结转0.08万元；支出包括：教育支出2082.67万元、社会保障和就业支出274.47万元、卫生健康支出132.10万元、住房保障支出110万元、其他支出1.5万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款2599.15万元,比2023年执行数减少122.1万元，主要原因：2024年年初预算未全额下达。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款2599.15万元,主要用于以下方面：教育支出2082.59万元、占80.1%；社会保障和就业支出274.47万元、占10.6%；卫生健康支出132.10万元、占5.1%；住房保障支出110万元、占4.2%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为2082.67万元，比2023年执行数减少190.78万元，下降8.4%。主要是2024年年初预算未全额下达。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为274.47万元，比2023年执行数增加39万元，上升16.8%。主要是：教职工正常晋升及工龄补贴增长。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为132.10万元，比2023年执行数增加18.89万元，上升16.7%。主要是：教职工正常晋升及工龄补贴增长。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为110万元，比2023年执行数增加10.67万元，上升10.7%。主要是：教职工正常晋升及工龄补贴增长。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出2518.01万元，其中：
人员经费2422.55万元，主要包括工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、煤油补贴、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（三包经费、营养改善计划试点资金、班主任津贴）。
公用经费95.46万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、维修(护)费、其他商品和服务支出）；其他商品和服务支出（农村义务教育寄宿制学生公用经费、思想政治经费、寄宿生交通补助）；免费教育经费（义务教育小学免费教育补助、农村学前教育补助）
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减少0万元，2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆，国内公务接待0批次、0人。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨款1.5万元,与2023年执行数相等。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
“三公”经费预算数为0万元，“三公”经费预算比2023年减少（增加）0万元，
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年本单位财政拨款经费2600.73万元，其中工会经费317700万元，比2023年预算数增长71%，主要原因是2024年工会缴纳税务40%由学校自行缴纳，2023年由教育局缴纳。
（二）政府采购情况说明。
2024年本单位政府采购预算总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年4月底，本单位共有车辆0辆。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理17个，资金2600.65万元，其中：中央转移支付资金100.83万元，地方资金2499.82万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
本单位不涉及扶贫相关资金。
（六）政府债务情况。
本单位不涉及政府债务资金。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：财政部门当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
