目 录
第一部分 扎囊县卫生健康委员会部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 扎囊县卫生健康委员会部门预算明细表
第三部分 扎囊县卫生健康委员会预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
扎囊县卫生健康委员会（部门）概况
一、主要职能
单位总体情况说明。
组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。
负责管理贯彻落实卫生健康事业发展地方性法规和政府规章，拟定全县卫生健康事业发展规划、标准并组织实施。组织协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策的措施的建议，制定全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，拟定并协调落实全县应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，负责公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立全县医疗服务评价和监督管理体系。负责全县计划生育管理和服务工作，指导全县卫生健康工作，负责全县藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作。负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。负责协调推进卫生健康对口支援工作。负责县保健对象的医疗保健工作。完成县委、县人民政府交办的其他任务。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康扎囊建设，坚持藏西医并重，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心。为人民群众提供全方位全周期健康服务。
二、机构设置情况
部门内设2个机构，委机关、疾病预防控制中心。
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：西藏扎囊县卫生和计划生育委员会机关实有正式干部8人（其中公务员7人、工勤人员1人）、三支一扶1人、西部志愿1人。扎囊县疾病预防控制中心实有正式干部9人（专业技术人员）。
第二部分
扎囊县卫生健康委员会（部门）2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
扎囊县卫生健康委员会2024年度部门（单位）预算数据分析
一、2024年部门收支总体情况
收支总预算4611.72万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、2024年部门收入总体情况
收入预算总量4611.72万元，同比增加605.36万元。其中：上年结转2837.48万元，占62%；2024年一般公共预算拨款收入1774.24万元，占38%；2024年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。
三、2024年部门支出总体情况
支出预算总量4611.72万元，同比增加605.36万元。其中：基本支出1094.92万元，占23%；项目支出3516.79万元，占76%；事业单位。
四、2024年财政拨款收支总体情况
2024年财政拨款收支总预算4611.72万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1774.24万元、上年结转2837.48万元；支出包括：社会保障和就业支出48.55万元、卫生健康支出4522.77万元、住房保障支出40.4万元。
五、2024年一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款1774.24万元,比2023年执行数减少105.51万元，减少1.06%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款1774.24万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出48.55万元、卫生健康支出1685.29万元、住房保障支出40.4万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
西藏扎囊县卫生健康委员会机关：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为23.03万元，比2023年执行数减少0.14万元，下降0.06%。
2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）预算数为766.41万元，比2023年执行数增加288.4万元，增长37%。
3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）预算数为2024.3万元，比2023年执行数减少2022.98万元，下降99%。主要原因是2023年疫情防控财力补助1915万元资金结转到2024年。
4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为0.2万元，比2023年执行数持平。
5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算数为52.35万元，比2023年执行数增加47.37万元，增长90%。主要是卫生服务中心门急症楼建设项目资金52.35万元结转到2024年。
6.卫生健康支出（类）基层卫生医疗机构（款）其他基层卫生医疗机构（项）预算数为665.12万元，比2023年执行数增加609.92万元，增长91%。主要是2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）资金结转到2024年。
7.卫生健康支出（类）公立医院（款）乡镇卫生院（项）预算数为16万元，比2023年执行数持平。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算数为522.39万元，2023年执行数增加466.84万元，增长89%。主要是2023年基本公共卫生服务经费结转下一年，在2024年年初考核后兑现。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）预算数为75.36万元，比2023年执行数增加75.36万元，增长100%，增加预算项目疫情防控专项审计提出问题整改资金75.36万元。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算数为161.08万元，比2023年执行数增长136.61万元，下降84%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为11.08万元，比2023年执行数增加0.07万元，增长0.06%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为2.7万元，比2023年执行数增加0.21万元，增长0.7%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为18.67万元，比2023年执行数增加0.95万元，下降0.5%。
扎囊县疾病预防控制中心：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为25.52万元，比2023年执行数增长0.61万元，下降0.23%。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为12.28万元，比2023年执行数增加0.29万元，增长0.23%。
3.卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）行政运行（项）预算数为213.5万元，比2023年执行数减少288.4万元，下降37%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为21.73万元，比2023年执行数增加2.14万元，增长0.1%。
六、2024年一般公共预算基本支出总体情况
扎囊县卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出821.9万元，其中：
人员经费810.38万元，主要包括：工资性支出540.61万元（基本工资36.65万元、津贴补贴105.36万元、奖金11.83万元、伙食费补助2.88万元）、机关事业单位养老保险缴费23.03万元、城镇职工基本医疗保险缴费11.08万元、公务员医疗补助2.7万元、其他社会保险缴费6.76万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出321.65万元（个人取暖费、独生子女费、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金18.67万元、对个人和家庭的补助269.77万元（生活补助172.73万元、医疗费补助1.44万元、其他对个人和家庭的补助3.64万元）、其他对个人和家庭的补助（西部计划志愿者生活补助）。
卫生健康委员会公用经费11.51万元，主要包括：商品和服务支出11.51万元（办公费1.45万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.4万元、电费0.8万元、邮电费0.79万元、维修(护)费0.3万元、劳务费2.7万元、公务用车运行维护费0.6万元、其他商品和服务支出1.36万元）、工会经费3.11万元。
扎囊县疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出273.03万元，其中：
人员经费273.03万元，主要包括：工资性支出255.39万元（基本工资39.12万元、津贴补贴126.55万元、奖金13.28万元、伙食费补助3.6万元）、机关事业单位养老保险缴费25.52万元、城镇职工基本医疗保险缴费12.28万元、公务员医疗补助2.7万元、其他社会保险缴费3.89万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出9.42万元（个人取暖费、独生子女费、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金21.73万元、对个人和家庭的补助3.53万元（医疗费补助1.8万元、其他对个人和家庭的补助1.73万元）。
疾控中心公用经费14.12万元，主要包括：商品和服务支出14.12万元（办公费1.55万元、印刷费1.10万元、咨询费、手续费、水费0.3万元、电费1万元、邮电费0.7万元、维修(护)费0.75万元、差旅费0.7万元、劳务费0.9万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出1万元）、工会经费3.62万元。
七、2024年一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为10.75万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费10.75万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年增加2.96万元，增长0.27%，主要原因是含有上年结转的公务车运行维护费2.34万元。
2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。
八、2024年政府性基金预算支出总体情况
我部门2024年度没有政府性基金安排的支出
九、2024年政府性基金“三公”经费总体情况
我部门2024年度没有政府性基金“三公”安排的支出
十、2024年其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
我部门2024年度没有机关运行安排的支出
（二）政府采购情况说明。
2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额90.9万元，其中：政府采购货物预算90.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年4月底，本部门及所属各预算单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理11个，资金679.3万元，其中：中央转移支付资金235.6万元，地方资金443.7万元。重点项目实行绩效目标管理2个，分别是（项目名称重大传染病防控经费，资金157万元；项目名称基本公共卫生服务经费，资金235.6万元）。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2024年我部门无扶贫资金预算。
（六）政府债务情况。
2024年本部门及所属单位无使用和管理政府债券资金情况。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
