目 录
第一部分 查色寺管理委员会概况
一、主要职能
二、查色寺管理委员会机构设置情况
第二部分 查色寺管理委员会预算明细表
第三部分 查色寺管理委员会预算数据分析
一、查色寺管理委员会收支总体情况
二、查色寺管理委员会收入总体情况
三、查色寺管理委员会支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
扎囊县查色寺管理委员会机关概况
一、主要职能
（一）机构设置及人员编制
查色寺管理委员会是经2012年12月25日,山南地区机构编制委员会研究设立，为扎囊县政府派出行政管理机构，归口扎囊县委统战部管理，正科级。干部实有3人。
（二）查色寺管会的主要职责
(一)贯彻执行党的宗教工作基本方针和国家管理宗教事务法律法规，依法履行寺庙僧人的管理、教育、服务职能，促进寺庙和谐稳定；
（二）制定并组织实施寺庙的管理制度，维护寺庙佛事活动正常秩序；
（三）组织寺庙僧人学习党的民族、宗教政策及国家有关法律，法规、规章，加强宗教和睦与民族团结宣传教育，维护祖国统一、反对分裂，理直气壮地揭批十四世达赖祸藏乱教的罪行；
（四）组织实施僧人的教育培训工作，积极开展和谐模范寺庙暨爱国守法先进僧人创建评选活动，引导宗教与社会主义社会相适应；
（五）依法保护管理寺庙文物和资产；
（六）组织开展寺庙自营产业和社会公益慈善事业；
（七）维护寺庙治安秩序、消防安全和环境卫生；
（八）做好寺庙和僧人的基本公共服务，协调解决寺庙僧人的困难和问题，协调落实僧人医保、低保、养老、人身意外伤害保险等工作；
（九）做好寺庙与社会其他方面的关系，维护寺庙和僧人的合法权益；
（十）承办党委、政府及统战民宗等部门交办的其他事项。
二、查色寺管理委员会机构设置情况
部门内设1个机构、0个处
第二部分
查色寺管理委员会2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
2024年度部门查色寺管理委员会预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算135.98万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量135.98万元，同比增加29.81万元，其中：上年结转0万元；2024年一般公共预算拨款收入135.98万元，占100%。主要原因：一是人员增加1名；二是项目增加（购买公车、新建扎央宗景区大门、修缮食堂功能升级）。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量135.98万元，同比增加29.81万元。其中：基本支出93.78万元，占80%；项目支出42.2万元，占20%。主要原因：一是人员增加1名；二是项目增加（购买公车、新建扎央宗景区大门、修缮食堂功能升级）。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算135.98万元，同比增加29.81万元。主要原因：一是人员增加1名；二是项目增加（购买公车、新建扎央宗景区大门、修缮食堂功能升级）。收入包括：一般公共预算当年拨款收入135.98万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出114.88万元、社会保障和就业支出8.68万元、卫生健康支出5.36万元、住房保障支出7.06万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款135.98万元,比2023年执行数增加25.85万元。主要原因：一是人员增加1名；二是项目增加（购买公车、新建扎央宗景区大门、修缮食堂功能升级）。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款135.98万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出114.88万元，占85%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）统战事务（项）预算数为114.88万元;比2023年执行数增加27.63万元，增加率24.05%。主要原因主要原因：项目增加（购买公车、新建扎央宗景区大门、修缮食堂功能升级）。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为8.68万元;比2023年执行数下降0.41万元，下降率4.7%。主要原因为“五险”基数调整。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为4.18万元;比2023年执行数下降0.2万元，下降率4.78%。主要原因为“五险”基数调整。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为1.18万元;比2023年执行数增加0.04万元，增加率3.39%。主要原因为“五险”基数调整。
5.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）预算数为7.06万元;比2023年执行数减少0.1万元，下降率1.39%。主要原因为住房公积金基数调整。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出93.78万元，其中：
人员经费89.45万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。
公用经费4.33万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为23.15万元，其中：公务用车购置21万元，公务用车运行费2.15万元，“三公”经费预算比2023年增加21.25万元，增长91.79%。主要原因为2024年度因公务用车达到报废标准，且长期无法正常使用。2024年度经县委同意购买公务用车1辆。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少0万元。
我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%。
因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。
我部门2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年查色寺管理委员会机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算4.33万元，比2023年预算减少0.03万元，降低0.69%。主要原因为工会经费减少0.03万元。
（二）政府采购情况说明。
2024年本部门不涉及政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆，其中，其他用车主要是1用途的车辆。。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理18个，资金135.98万元，其中：工资性支出59.29万元，其他社会保险缴费1.14万元，其他工资福利支出3.31万元，机关事业单位养老保险缴费8.68万元，城镇职工基本医疗保险缴费4.18万元，公务员医疗补助1.18万元，住房公积金7.06,对个人和家庭的补助4.07万元，商品和服务支出3.15万元，工会经费1.18万元,党建经费0.2万元，在职干部职工体检费0.54万元，驻寺干部食堂伙食补助7万元，维稳经费5万元，购买车辆购置税，车牌，保险3万元，公车购置费18万元，修缮寺管会食堂4万元，大门维修5万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
本单位不涉及相关资金。
（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理本单位不涉及相关资金。
第四部分
名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
