目 录
第一部分 扎囊县中学概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 扎囊县中学2024年度预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、社会保险基金预算支出情况表
十一、政府购买服务预算表
十二、项目支出绩效表
第三部分 扎囊县中学2024年度预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
扎囊县中学中心概况
一、主要职能
（一）扎囊县中学贯彻落实党中央、区党委关于教育工作的方正政策和市委的决策部署，执行县委、县教体局对教育工作的领导，认真履行教书育人的职责。
（二）贯彻执行国家教育体育法律法规，做好初中教育各项工作。
二、部门预算单位构成
本部门无下设单位。
第二部分
扎囊县中学2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
扎囊县中学2024年度预算数据分析
一、2024年度部门收支总表的说明
2024年收支总预算4983.59万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、2024年度部门收入总表的说明
收入预算5062万元，其中：上年结转78.41万元，占1.5%；一般公共预算拨款收入4983.59万元，占98.5%。
三、2024年度部门支出总表的说明
2024年支出预算5062万元，其中：基本支出4825.37万元，占95%；项目支出236.63万元，占5%。
四、2024年度财政拨款收支总表的说明
2024年财政拨款收支总预算5062万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5062万元。支出包括：教育支出支出4089.13万元、社会保障和就业支出519.94万元、卫生健康支出250.22万元、住房保障支出202.41万元。
五、2024年度一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2024年一般公共预算当年拨款4983.59万元，比2023年执行数减少372.29万元，主要原因：2024年预算部分资金未下达。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出4089.13万元。比2023年执行数减少424.29万元，占81%:；社会保障和就业支出519.94万元，占10%；卫生健康支出250.22万元，占5%；住房保障支出202.41万元，占4%；主要原因：2024年预算部分资金未下达。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出4066.43万元，比2023年执行数减少338.96万元，减少8%，主要原因：2024年教职工人数由131人减少至126人。
2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出22.7万元，比2023年执行数增加22.7万元，增加100%，主要原因：专项项目资金2023年没有。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为519.94万元，比2023年执行数增加17.89万元，增长3.6%，主要原因：2023年教职工正常晋升和工龄补贴增长。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为250.22万元，比2022年执行数增加8.61万元，增长3.6%，主要原因：2023年教职工正常晋升和工龄补贴增长。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为202.41万元，比2023年执行数减少4.42万元，减少2%。主要原因：2024年教职工人数由131人减少至126人。
六、2024年度一般公共预算基本支出表的说明
2024年一般公共预算基本支出4825.37万元，其中：人员经费4569.94万元（基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、医疗费补助。公用经费255.43万元，（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、维修维护费、工会经费）。
七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2024年“三公”经费预算数为1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.5万元，公务接待费0万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少0万元，减少0%。
八、2024年度政府性基金“三公”经费支出情况说明
本单位2024年度不涉及政府性基金“三公”经费支出。
九、2024年度政府性基金预算支出情况说明
本单位2024年度不涉及政府性基金支出。
十、2024年度社会保险基金预算支出情况说明
本单位2024年度不涉及社会保险基金预算支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年本单位运行财政拨款预算经费255.43万元，其中工会经费65.79万元，比2023年增加30.67万元，增长28%，主要原因：2024年工会缴税务40%由学校自行缴费，2024年以前由教育局缴费。
（二）政府采购情况说明。
2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年4月底，本预算单位共有车辆1辆，主要是用于接送生病学生及教师外出培训、送教下乡等事务的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2024年预算绩效目标管理情况。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理18个，资金5355.88万元，其中：中央转移支付资金268.12万元，地方资金4,793.89万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
本单位2024年度不涉及扶贫资金。
（六）政府债务情况。
本单位2024年度不涉及政府债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
