目 录
第一部分 扎囊县自然资源局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 扎囊县自然资源局2024年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、政府性基金“三公”经费支出情况表
十、其他重要事项情况说明
第三部分 扎囊县自然资源局2024年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
扎囊县自然资源局概况
一、主要职能
贯彻执行关于自然资源工作的方针政策和区党委、市委的决策部署，在履行职责工程中坚持和加强县委对自然资源工作的统一领导。组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责：(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、自治区自然资源法律、法规和市自然资源方针、政策。组织实施自然资源管理的技术标准、规程、规范和办法。
(二) 负责自然资源调查监测评价。根据国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立全县统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
(三) 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类、自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的政策、标准、规范。组织实施全县自然资源和不动产登记信息基础平台建设;负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等;负责全县自然资源和不动产确权登记工作。
(四)负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然贯彻实施全民所有自然资源资产统计报制度、负责全民所有自然资源资产核算。
(五)负责自然资源的合理开发利用。组织实施全县自然资源发展规划和战略，根据国家标准和地方实际，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。
(六)负责建立空间规划体系并组织实施。实施国家主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。
(七)负责统筹国土空间生态修复、牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间、综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。贯彻执行上级生态保护补偿制度。
(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家关于耕地保护的法律法规及政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，完善耕地占补平衡制度，贯彻执行耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
(九)负责落实自治区、市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。（十）负责矿产资源管理工作。依法管理非金属矿业
权前期审核工作，负责全县矿业权管理工作。组织编制实施矿业权设置方案，监督指导矿产资源合理利用和保护。
(十一) 查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘等违法案件。负责全县自然资源违法案件调查处理工作。组织开展自然资源执法检查。承担自然资源行政执法工作。
(十二) 承担规范自然资源市场持续的责任。
二、部门预算单位构成
部门内设1个机构、0个处。
第二部分
扎囊县自然资源局2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
扎囊县自然资源局2024年度部门（单位）预算数据分析
一、2024年部门收支总体情况
2024年收支总预算3124.28万元。收入包括：一般公共预算拨款收入898.96万元、政府性基金预算拨款收入500万元、上年结转结余1725.32万元、；支出包括：社会保障和就业支出30.11万元、卫生健康支出17.18万元、住房保障支出24.59万元、城乡社区支出64万元、自然资源海洋气象等支出2488.4万元、农林水支出0万元。
二、2024年部门收入总体情况
收入预算总量3124.28万元，同比增加637.82万元，主要原因是：积极开展生态修复项目。其中：上年结转1725.32万元，占55%，2024年一般公共预算拨款收入898.96万元，占29%；2024年政府性基金预算拨款收入500万元，占16%。
三、2024年部门支出总体情况
支出预算总量2624.28万元，同比增加137.82万元，主要原因是：专项经费增加。其中：基本支出319.83万元，占12%；项目支出2304.45万元，占88%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算3124.28万元，同比增加637.82万元，主要原因是：积极开展生态修复项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1398.96万元、政府性基金500万元、国有资本经营预算0万元、上年结转1725.32万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出30.11万元、卫生健康支出17.18万元、住房保障支出24.59万元、城乡社区支出64万元、自然资源海洋气象等支出2488.4万元。
五、2024年一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2024年一般公共预算当年拨款2560.28万元,比2023年执行数增加739.82万元，主要原因：人员增加，项目增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2024年一般公共预算当年拨款2560.28万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.11，卫生健康支出17.18万元，自然资源海洋气象等支出2488.4万元，住房保障支出24.59万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为30.11万元，比2023年执行数增加0.82万元，上升2.79%；主要原因：今年本部门所有干部的社保基数有所提高，随之需要上缴的各类保险也有所增加。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为14.49万元，比2023年执行数增加0.4万元，上升2.83%；主要原因：所有干部的社保基数有所提高，随之需要上缴的各类保险也有所增加。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.69万元，比2023年执行数增加0.28万元，上升11.61%；主要原因：今年本部门所有干部的社保基数有所提高，随之需要上缴的各类保险也有所增加。
4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024年预算数为247.95万元，比2023年执行数增加7.83万元，上升3.26%；主要原因：收储增加。
5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2024年预算数为1711.32万元，比2023年执行数增加1643.32万元，上升68%；主要原因：增加预算。
6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）2024年预算数为25万元，比2023年执行数增加0.5万元，上升2.04%；主要原因：新增项目。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为24.59万元，比2023年执行数增加1.51万元，上升6.54%；主要原因：住房公积金基数重新核对后都有所提升，本部门所有干部每月需要上缴的住房公积金有所增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出319.83万元，其中：
人员经费304.18万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。
公用经费15.65万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元。公共接待费0万元。
2024年“三公”经费预算比2023年无变动。
因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。
八、政府性基金预算支出总体情况
2024年政府性基金预算当年拨款500万元,比2023年执行数减少220万元，主要原因：收储资金减少。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%，主要原因是不涉及
因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置辆0、保有0量，国内公务接待0批次、0人。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年本部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算15.65万元，比2023年预算增加0.06万元，（增长）0.38%。主要是。主要原因：2024年人员增加，对应的公用经费增加0.29万元，工会经费增加0.09万元。
（二）政府采购情况说明。
2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年3月底，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理20个，资金1398.95万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金1398.95万元。重点项目实行绩效目标管理0个。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我部门2024年度无扶贫资金。
（六）政府债务情况。
我部门2024年度无政府债券资金。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
