目 录
第一部分 扎囊县住房和城乡建设局（部门）概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 扎囊县住房和城乡建设局（部门）2024年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、社会保险基金预算支出情况表
十一、政府购买服务预算表
十二、项目支出绩效表
第三部分 扎囊县住房和城乡建设局（部门）2024年度部门预算数据分析
第一部分
扎囊县住房和城乡建设局概况
一、主要职能
组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责：
1、贯彻执行国家、自治区关于住房和城乡建设领域政策和法律法规；
2、负责城镇中低收入今天住房保障工作；
3、负责推进住房制度改革；
4、负责全县公有房屋的管理工作；
5、负责房地产市场监督管理工作；
6、负责建筑市场监督管理工作；
7、负责指导城市建设；
8、负责指导村镇建设；
9、负责全县建筑工程质量安全监督管理工作；
10、负责推进科技发展和建筑节能、城镇减排工作；
11、负责全县住房公积金监督管理工作；
12、负责对建筑市场、勘察设计市场、房地产市场等行业监督监察工作；
13、承担全县人民防控工作；
14、负责行业人才工作；
15、负责审查施工许可证发放条件和施工许可证发放工作；
16、负责全县房屋建设工地和市政工程工地起重机械、场内专用机动车辆等重设备的备案、安装和使用的监督管理工作；
17、负责全县房地产预售许可证发放工作；
18、会同有关部门开展人民防控宣传教育工作、普及市民的防控防灾和应急救援知识；
19、完成县委、县人民政府交办的其他任务；
二、部门预算单位构成
本单位无内设机构。
第二部分
扎囊县住房和城乡建设局（部门）2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
扎囊县住房和城乡建设局2024年度部门预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算2348.33万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、上年结转；支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量2348.33万元，其中：上年结转593.46万元，占25%；2024年一般公共预算拨款收入1754.87万元，占75%；2024年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量2348.33万元，其中：基本支出278.9万元，占12%；项目支出2069.43万元，占88%；事业单位经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算2348.33万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入1754.87万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转593.46万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出31.41万元、卫生健康支出15.61万元、城乡社区支出437.38万元、住房保障支出1863.94万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款1754.87万元,比2023年执行数减少371.61万元，主要原因：上年有本级配套的公租房建设项目，市政排水改造项目，桑耶镇10千伏改造项目等项目资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款1754.87万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出31.41万元，占1.7%；卫生健康支出15.61万元，占0.8%；城乡社区支出255.57，占14.6%；住房保障支出1452.29，占82.7%.一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为25.93万元，比2023年执行数增加了2.31万元，上升8.9%。主要是人员工资上涨。
2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为5.48万元，比2023年执行数增加了4.07万元，上升74.2%。主要是今年增加一名政府购买大学生。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为12.48万元，比2023年执行数增加了1.11万元，上升8.9%。主要是因保险基数提高。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3.13万元，比2023年执行数增加了0.54万元，上升17.2%。主要是因保险基数提高。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为210.82万元，比2023年执行数增加了21.56元，上升6.6%。主要原因是：人员工资上涨
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0.2万元，于2023年执行数一致。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2024年预算数为44.55万元，比2023年执行数减少了169.88元，缩减74%。主要原因是：因为上年有阿扎乡搬迁点村民好的中心建设项目资金，今年没有。
8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2024年预算数为14万元，比2023年执行数增加数12.5元，上升89.2%。主要原因是：今年农村危房改造资金增加。
9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房支出（项）公共租赁住房2024年预算数为392.3万元，比2023年执行数减少了723.99万元，下降56%。主要原因是：上年扎囊县公房维修经费、第二批公租房建设项目、公租房建设项目等的资金。
10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2024年预算数为1024.92万元，比2023年执行数增加1024.92万元，上升18%。主要原因是：今年有扎塘老旧改造项目增加。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为21.07万元，比2023年执行数增加3.11元，上升14.76%。主要原因是：因为住房公积金缴费基数增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出278.9万元，其中：人员经费265.94万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金、对个人和家庭的补助（生活补助、医疗补助、其他对个人和家庭的补助）。
公用经费12.96万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）、工会经费。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费1.5万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年增加0.1万元，增长66%，主要原因是去年我局没有驾驶员。
2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置1辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨款0万元,比2024年执行数减少0万元，主要原因：。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费万元。“三公”经费预算比2024年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%，主要原因是。
因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年本部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算12.96万元，比2023年预算增加3.01万元，上升23.23%。主要是人员变动。
（二）政府采购情况说明。
2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年4月底，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理21个，资金1754.87万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金1754.87万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
本单位无扶持资金。
（六）政府债务情况。
本单位未涉及政府债务资金。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
