目 录
第一部分 扎囊县委政法委概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 扎囊县委政法委预算明细表
第三部分 扎囊县委政法委预算数据分析
一、收支总体情况
二、收入总体情况
三、支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
扎囊县委政法委概况
一、主要职能
（一）深入贯彻党中央决定和区党委、市委、县委部署，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安扎囊、法治扎囊建设，加强过硬政法队伍建设，坚决维护国家政治安全、确保扎囊社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（二）了解掌握和分析研判全县政法工作动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
（三）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
（四）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调全县政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法各部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
（五）统筹协调推进全县政法信息化建设工作，研究分析政法信息基础设施共建互享、互联互通和开放兼容的政策意见，深化智能化建设，指导政法各部门信息化平台建设工作。
（六）监督和支持全县政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
（七）组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
（八）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会，组织开展全县法学研究活动，参与法治宣传和法学教育，参与全县法学人才、法律人才的培养工作。
（九）负责本系统安全生产监管和应急处置工作。
二、部门（单位）机构设置情况
县委政法委不设内设机构。
第二部分
扎囊县委政法委2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
扎囊县委政法委2024年度部门（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算1632.45万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1632.45万元。支出包括：一般公共服务支出916.11万元、社会保障和就业支出20.86万元、卫生健康支出12.05万元、交通运输支出665.48万元、住房保障支出17.95万元。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量1632.45万元，同比增加565.13万元，主要原因是：1、人事调整，有2023年人员编制4人，2024年人员编制变成8人。2、专项项目变多。其中：上年结转0万元；2024年一般公共预算拨款收入1632.45万元，占100%。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量1632.45万元，同比增加565.13万元，主要原因是：1、人事调整，有2023年人员编制4人，2024年人员编制变成8人。2、专项项目变多。其中：基本支出291.57万元，占17.86%；项目支出1340.88万元，占82.14%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算1632.45万元，同比增加565.13万元，主要原因是：1、人事调整，有2023年人员编制4人，2024年人员编制变成9人。2、专项项目变多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1632.45万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出916.11万元、社会保障和就业支出20.86万元、卫生健康支出12.05万元、交通运输支出665.48万元、住房保障支出17.95万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款1632.45万元,比2023年执行数增加565.13万元，主要原因：1、人事调整，有2023年人员编制4人，2024年人员编制变成9人。2、专项项目变多。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款1632.45万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出916.11万元，占56.12%；社会保障就和就业支出20.86万元，占1.28%；卫生健康支出12.05万元，占0.74%、交通运输支出665.48万元，占40.77%、住房保障支出17.95万元，占1.09%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）预算数为240.71万元，比2023年执行数增加118.53万元，增长49.24%。主要是在编人数从2023年4人变成2024年9人。
2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）预算数为660.40万元，比2023年执行数增加424.79万元，增长64.32%。主要是2024年专项项目增多，项目金额较大。
3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）预算数为15万元，比2023年执行数减少193.88万元，减少92.82%。主要是专项经费经济科目比起去年有变动。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为20.86万元，比2023年执行数增加5.96万元，增长28.57%。主要是在编人数从2023年4人变成2024年9人。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为10.04万元，比2023年执行数增加2.87万元，增长28.59%。主要是在编人数从2023年4人变成2024年9人。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为2.01万元，比2023年执行数增加0.4万元，增长19.9%。主要是在编人行政人员缴费基数有变。
7、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）预算数为665.48万元，比2023年执行数增加195.15万元，增长29.32%。主要原因1、护路队员社保缴费基数变多。2、护路队员2024年新增绩效工资一个专项经费。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）煮饭个公积金（项）预算数为17.95万元，比2023年执行数增加6.02万元，增长33.54%。主要原因在编人员住房公积金缴费基数变多。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出291.57万元，其中：人员经费265.23万元，主要包括：工资性支出150.74万元（基本工资：32.37万元、津贴补贴：104.78万元、奖金：10.82、伙食补助费：2.88万元）、机关事业单位养老保险缴费：20.86万元、城镇职工基本医疗保险缴费：10.04万元、公务员医疗补助：2.01万元、其他社会保险缴费：2.02万元（失业保险：0.25万元、工伤保险：0.15万元、残疾人就业保障金：1.62万元）、其他工资福利支出：61.61万元（个人取暖费：1.72万元、独生子女费：0.15万元、休假探亲费：5.62万元、其他工资福利支出(网格员工资和伙食补助）：54.12万元）、住房公积金：17.95万元、医疗费：1.44万元、对个人和家庭的补助：1.4万元（通讯费：1.25万元、子女探亲交通费：0.15万元）、其他对个人和家庭的补助:2.11万元（西部计划志愿者生活补助：2.11万元）。
公用经费18.4万元，主要包括：商品和服务支出（办公费：8.61万元、印刷费：3万元、水费：1.09万元、邮电费：1.2万元、公务用车运行维护费：2万元、其他商品和服务支出：2.5万元）、工会经费：2.99万元
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费6万元。“三公”经费预算比2023年减少2万元，压缩33.33%，主要原因是政法委公务用车下乡。出差次数比上年较少。
八、政府性基金预算支出总体情况
我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年政法委机关1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算1632.45万元，比2023年预算增加565.13万元，增长34.62%。主要原因是1、人事调整，有2023年人员编制4人，2024年人员编制变成8人。2、专项项目变多。
（二）政府采购情况说明。
2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年3月底，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是下乡，出差用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理13个，资金1340.88万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金0万元。重点项目13个,实行绩效目标管理13个，分别是“雪亮工程”后期传输运行维护费：158.76万元，占年初项目支出预算总额的11.84%、扫黑工作经费：3万元，占年初项目支出预算总额的0.22%、铁路护路联防工作经费：637.48万元，占年初项目支出预算总额的47.54%、“双联户”户长补助：205.6万元，占年初项目支出预算总额的15.33%、平安建设工作经费：7万元，占年初项目支出预算总额的0.52%、基层人民建设工作经费：5万元，占年初项目支出预算总额的0.37%、网格化服务管理工作经费：10万元，占年初项目支出预算总额的0.75%、“一张网”建设工作经费：154.86万元，占年初项目支出预算总额的11.55%、社会资源整合工作经费：95.6万元，占年初项目支出预算总额的7.13%、乡镇“雪亮”综治网络延伸接入费：4.8万元，占年初项目支出预算总额的0.36%、安孜拉康监控维修维护费：30.78万元，占年初项目支出预算总额的2.30%、地质灾害危险性评估费：20万元，占年初项目支出预算总额的1.49%、护路队建设项目勘测费：8万元，占年初项目支出预算总额的0.60%。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
本单位不涉及扶贫资金。
（六）政府债务情况。
本单位不涉及政府债务。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
