目 录
第一部分 扎囊县医疗保障局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 扎囊县医疗保障局2024年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、社会保险基金预算支出情况表
十一、政府购买服务预算表
十二、项目支出绩效表
第三部分 扎囊县医疗保障局2024年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
扎囊县医疗保障局概况
一、主要职能
县医疗保障局贯彻党中央、区党委关于医疗保障工作的方针政策和市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对医疗保障工作的集中统一领导。
贯彻执行国家、自治区和市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。按照医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、政府规章和政策、规划、标准组织实施。
组织落实全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。
负责管理全县医疗保障基金、医疗救助，建立健全医疗保障基金、医疗救助安全防控机制，推进医疗保障基金支付和医疗救助方式改革。负责执行自治区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医疗保障支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。负责全县医疗经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行自治区异地就医管理和费用结算政策，完善异地就医结算费用结算办法和医疗保险关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。完成县委、县人民政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
县医疗保障局不设内设机构。
第二部分
扎囊县医疗保障局2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
扎囊县医疗保障局2024年度部门预算数据分析
一、2024年部门收支总表的说明
2024年收支总预算401.36万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、2024年度部门收入总表的说明
收入预算401.36万元，其中：一般公共预算拨款收入401.36万元，占100%。
三、2024年部门支出总表的说明
2024年支出预算401.36万元，其中：基本支出272.77万元，占67.96%；项目支出128.59万元，占32.04%。
四、2024年财政拨款收支总表的说明
2024年财政拨款收支总预算401.36万元。收入为一般公共预算：一般公共预算当年拨款收入401.36万元；支出包括：社会保障和就业支出25.75万元、卫生健康支出354.73万元、住房保障支出20.88万元。
五、2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2024年一般公共预算当年拨款401.36万元,比2023年执行数减少943.23万元，主要原因：根据西藏自治区人民政府办公厅关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见（藏政办发【2022】31号）文件要求，单位在6月份开立城乡医疗救助资金收支专户，并将救助结余资金872.45万元转入专户。2024年年初没有新的预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出25.75万元，占6.42%；卫生健康支出354.73万元，占88.38%；住房保障支出20.88万元，占5.20%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为25.75万元，比2023年执行数减少1.08万元，减少4.02%。主要是2024年人员预算比去年少一名事业人员。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为12.39万元，比2023年执行数减少0.52万元，减少4.03%。主要是2024年人员预算比去年少一名事业人员。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.87万元，比2023年执行数增加0.23万元，增幅8.71%。主要是2024年人员预算比去年少一名事业人员，但公务员人员没有变动，各类保险基数因工资正常晋升等原因逐年增加。
4.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为210.88万元，比2023年执行数减少14.32万元，减少6.36%。主要是2024年预算比去年少一名事业人员，各项预算资金减少。
5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0.2万元，比2023年执行数减少52.12万元，减少0.99%。主要是2023年有上年结转的医疗保障服务与能力提升资金，2024年一般行政管理事务预算资金只有单位党建经费，医疗保障服务与能力提升资金在单位代管资金账户里。
6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2024年预算数为128.39万元，比2023年执行数增加128.39万元，增幅100%。主要是2023年城乡居民基本医疗保险（县级补助）资金预算在医疗保障政策管理（项）。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为20.88万元，比2023年执行数减少1.52万元，减少6.78%。主要是2024年预算比去年少一名事业人员。
六、2024年一般公共预算基本支出表的说明
2024年一般公共预算基本支出272.77万元，其中：人员经费259.84万元主要包括：工资性支出256.62万元（基本工资41.15万元、津贴补贴117.66万元、奖金13.23万元、伙食费补助3.24万元）、机关事业单位养老保险缴费25.75万元、城镇职工基本医疗保险缴费12.39万元、公务员医疗补助2.87万元、其他社会保险缴费2.94（失业保险、工伤保险）、住房公积金20.88万元、其他工资福利支出16.51万元（个人取暖费、独生子女费、休假探亲费、其他工资福利支出）。
对个人和家庭的补助3.22万元（医疗费补助1.62万元、其他对个人和家庭的补助1.60万元）。
公用经费12.93万元，主要包括：商品和服务支出12.93万元（办公费2.20万元、邮电费0.40万元、差旅费1.50万元、劳务费3.60万元、其他商品和服务支出1.75万元）、工会经费3.48万元。
七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2024年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少0.1万元，压缩100%，主要原因是2024年单位使用后勤公务用车费用预算在代管账户医疗保障服务与能力提升资金中。
八、2024年度政府性基金预算支出情况说明
2024年政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少75.11万元，主要原因是根据西藏自治区人民政府办公厅关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见（藏政办发【2022】31号）文件要求，单位在6月份开立城乡医疗救助资金收支专户，并将政府性基金医疗救助结余资金35.62万元转入专户。2024年年初没有新的预算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年单位机关运行经费财政拨款预算12.93万元，（包含工会经费3.48万元），比2023年预算减少1.3万元，减少9.13%%。主要是2024年预算比去年少一名事业人员，公用经费和工会经费预算减少。
（二）政府采购情况说明。
2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截止2024年本部门及所属各预算单位共有车辆0辆。
（四）2024年预算绩效目标管理情况。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理13个，资金401.36万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
本部门2024年度不涉及扶贫资金安排的支出。
（六）政府债务情况。
本部门2024年度不涉及政府债务情况。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
……
