目 录
第一部分 扎囊县交通运输局部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 扎囊县交通运输局2024年部门预算明细表
第三部分 扎囊县交通运输局2024年部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第一部分
扎囊县交通运输局2024年度概况
一、主要职能
第一条根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《西藏自治区机构改革方案》《关于西藏自治区机构改革的实施意见》《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》《山南市机构改革方案》《关于山南市机构改革的实施意见及扎囊县机构改革方案》，制定本规定。
第二条西藏扎囊县交通运输局是扎囊县人民政府工作部门，为正科级。
第三条县交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输的方针政策和区党委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对交通运输工作的统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家和自治区有关交通运输工作的方针政策和法律法规，参与研究起草公路、水路行业的地方性法规和政府规章草案，并负责执行。
（二）负责推进综合交通运输体系建设，组织有关部门编制全县综合运输体系规划，实施交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合。
（三）组织实施公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订物流业发展规划。负责县辖公路、水路行业有关体制机制改革。
（四）承担全县公路、水路运输市场监管职责。监督实施道路、水路运输有关规章、准入制度、技术标淮和运营规范。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。
（五）承担公路、水路建设市场监管职责。参与拟订公路、水路工程建设有关规定、技术标准，监督实施全县公路、水路工程建设有关制度。组织协调公路、水路有关工程建设，监督工程质量有关工作。负责全县交通运输基础设施的管理和维护。承担全县公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作。
（六）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向财政性资金安排意见。按照规定权限审批自治区、市和县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。监督实施公路、水路有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议。
(七)负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法参与事故调查处理工作。
（八）监督实施经营性机动车营运安全标准，负责营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。参与制定渔业船舶检验地方性法规草案和有关政策、标准，承担渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。
（九）负责全县公路干线路网运行监测和协调。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。承办自治区、市和县国防动员委员会交通战备有关工作。
（十）负责县交通运输行业统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。
（十一）参与全县重点公路、水路建设工程项目申报、招投标、工程施工和工程（交）竣工验收工作。
（十二）负责建设项目的造价管理、技术档案工作。监督重点项目建设单位清欠民工工资和工程款工作。
（十三）负责危险品运输监督管理工作。监督行业内安全生产职责履行情况。负责公路、水路工程建设、交通运输行业安全生产监督管理工作。履行道路运输行业安全管理职责，负责本辖区内道路运输企业安全状况评估工作。
（十四）负责农村公路建设和农村客运场（站）建设方面的政策、技术标准的执行情况。负责全县农村公路建设工作。负责收集管理农村公路基础数据和技术档案，上报更新数据；负责全县农村公路建设的行业管理。负责全县县道、乡道、村道专用公路养护管理工作，负责全县、乡（镇）公路国有资产管理工作。负责全县交通运输基础设施的管理和维护。负责路政管理工作。负责国家公路网运行监测和应急处置协调工作。组织实施国防交通工作规划、保障计划。承担军事交通保障工作。负责全县战备运力动员和征用工作。深化农村公路管养体制改革。
（十五）拟订公路抢险、抢修应急预案及全县国防交通工作规划和国防交通保障计划。负责农村公路养护报表、信息报送，参与农村公路灾害抢险工作。
（十六）负责农村公路养护工程年度计划的申报审批工作区养护工程项目实施的管理工作，提出农村公路养护补助资金拔付计划，协同监督农村公路养护补助资金使用情况，负责有关公路行政许可等工作。
（十七）协同推进交通综合行政执法改革，提供有关违法案件的问题线索，履行辖区内交通领域的行业监管责任。
（十八）负责全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（十九）完成县委、县人民政府交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置情况
部门内设1个机构、0个处。
第二部分
扎囊县交通运输局2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
扎囊县交通运输局2024年度部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
收支总预算1626.88万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量1626.88万元，其中：上年结转902.08万元，占55.4%；2024年一般公共预算拨款收入724.8万元，占44.6%；2024年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。
三、部门（单位）支出总体情况
2024年支出预算总量1626.88万元，其中：基本支出257.66万元，占15.8%；项目支出1369.21万元，占84.2%；事业单位经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算1626.88万元，同比减少989.57万元，主要原因是：上年结转资金较多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入724.8万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转902.08万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出23.36万元、卫生健康支出14.05万元、住房保障支出18.96万元、交通运输支出1520.72万元、农林水支出49.79万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款724.8万元,比2023年执行数减少596.61万元，主要原因：上年5条建制村通畅等项目的资金较多。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款724.8万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%，社会保障和就业支出23.36万元，占3.2%，卫生健康支出14.05万元，占1.9%，交通运输支出支出668.43万元，占92.2%，住房保障支出18.96万元，占2.6%，
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）预算数为23.36万元，比2023年执行数减少0.25万元，缩减1.1%。主要是人员有变动。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）、行政单位医疗（项）预算数为11.24万元，比2023年执行数增多0.12元，上升1.1%。主要是人员工资上涨。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）、公务员医疗补助（项）预算数为2.81万元，比2023年执行数增多0.44元，上升15.6%。主要是人员工资上涨。
4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）预算数为201.29万元，比2023年执行数减少15.87万元，缩减7.9%。主要是今年人员减少。
5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）预算数为0.7万元，比2023年执行数增多0.5万元，上升71.4%。主要是今年的党建经费支出功能分类科目列到一般行政管理事务中。
6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）预算数为384.35万元，比2023年执行数增多210.03万元，缩减54.6%。主要是今年增加了扎其乡宗卡村四组道路维修项目资金。
7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养户（项）预算数为67.08万元，比2023年执行数减少266.79万元，缩减94.1%。主要是上年有2023年养护工程资金，今年没有。
8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）预算数为15万元，比2023年执行数增加15万元，上升100%。主要是今年增加了农村路桥自动化检测经费。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）脂肪公积金（项）预算数为18.96万元，比2023年执行数增多0.57万元，上升3%。主要是人员工资上涨。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出257.67万元，其中：人员经费244.78万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）。
公用经费12.88万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为3.06万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费3.06万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减少0.7万元，压缩22.9%，主要原因是为认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。
2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次0人。
八、政府性基金预算支出总体情况
本年无政府性基金预算。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。
因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年交通运输局运行经费财政拨款预算12.88万元，比2023年预算减少1.41万元，降低10.9%。主要原因人员有变动。
（二）政府采购情况说明。
2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年3月底，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理18个，资金724.78万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金724.78万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2024年本部门无扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况。
（六）政府债务情况。
2024年本部门无政府债务资金。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
