目 录
第一部分 扎囊县公安局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 扎囊县公安局2024年度部门预算明细表
第三部分 扎囊县公安局2024年度部门预算分析
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、政府性基金“三公”经费支出情况表
十、社会保险基金预算支出情况表
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
扎囊县公安局概况
一、主要职能
（一）领导、指导、安排、部署、监督、检查各派出所公安工作和承担县级公安工作；研究制定全县公安工作的规章、公安工作发展规划并组织实施。
（二）掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；指导全县公安机关开展维护稳定和反分裂斗争工作，组织实施反分裂斗争的重大行动,组织侦破影响社会稳定的案事件。
（三）组织、指导、协调并直接参与各种危害社会政治稳定和国家安全案件、事件的侦查、控制、防范，处置，组织协调、督办检查宗教领域、文化领域、经济领域及特殊领域的安全保卫工作。
（四）负责全县公安信息通信技术、刑事技术和行动技术建设，组织、指导、监督全县公安机关防范和打击刑事犯罪的侦查工作；负责侦办刑事犯罪案件、黑社会性质犯罪案件、有组织犯罪案件、经济犯罪案件和涉毒案件。
（五）负责全县公安机关装备、被装配备等警务保障；组织实施全县公安机关民警培训、公安宣传，管理本级干部。
（六）组织、指导全县公安队伍思想教育、作风建设；制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全县公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处、督办全县公安队伍中发生的违纪案件；开展维护公安民警正当执法权益工作。
（七）指导、监督全县公安机关治安案件，依法管理户口、居民身份证、民用枪支弹药、危险物品和特种行业等。
（八）指导、监督全县公安机关道路交通管理、及机动车辆、驾驶人管理工作。
（九）指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、学校、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作。
（十）指导、监督全县公安机关依法承担执行刑罚工作；指导、监督全县公安机关看守所、拘留所的管理工作。
（十一）组织实施对中央领导来藏视察以及自治区党政主要领导、对口支援省领导及重要外宾的安全警卫工作。
（十二）组织、领导、协调恐怖活动的防范、侦办和处置工作。
（十三）防范、处置邪教组织违法犯罪活动。
（十四）指导、监督、实施全县公安机关对公共信息网络的安全保卫工作，负责依法查处利用公共信息网络实施的各类违法犯罪活动。
（十六）指导全县公安边防业务。
（十七）承办县委、县政府和公安厅交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
扎囊县公安局是纳入2024年部门预算编制范围的单位，正科级县公安局内设24个行政机构：行政机构包括：行政派出所，办公室、刑警大队、治安大队指挥中心等24个部门。
第二部分
扎囊县公安局2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
扎囊县公安局2024年度部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
收支总预算9162.24万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门收入总体情况
收入预算9162.24万元，其中：上年结转1203.05万元，占13.13%；一般公共预算拨款收入7959.19万元，占86.87%。
三、部门支出总体情况
支出预算9162.24万元，其中：基本支出7360.43万元，占80.33%；项目支出1801.81万元，占19.67%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算9162.24万元，同比增加1014.54万元，主要原因是：2024年度新增交警大队建设项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7959.19万元、上年结转1203.05万元；支出包括：公共安全服务支出7704.94万元、社会保障和就业支出584.29万元、卫生健康支出351.33万元、住房保障支出521.68万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款7959.19万元,比2023年执行数增加111.93万元，主要原因：2024年度新增交警大队建设项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款7959.19万元，主要用于以下方面：公共安全服务支出6501.9万元，占81.7%；社会保障和就业支出584.29万元，占7.34%；卫生健康支出351.33万元，占4.41%；住房保障支出521.68万元，占6.55%；。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算数为5932万元，比2023年执行数增长101.53万元，同比增长1.74%。主要原因是：2024年度工资增长、相应的保险基数增长。
2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）预算数为69.75万元，比2023年执行数增长49.73万元，增长248.4%。主要原因是：2023年度扫黑经费、流浪狗抓捕经费、代收交通违规罚没手续费第一次纳入该项科目。
3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）预算数为111.78万元，比2023年执行数减少11.34万元，同比减少9.21%。主要原因是：2023年度有安孜拉康监控维修维护资金预算。
4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）预算数为388.37万元，比2023年执行数减少23.18万元，同比减少5.63%。主要原因是：2023年度有桑耶派出所和扎其派出所建设项目资金。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为
549.35万元，比2023年执行数增长2.81万元，同比增长0.51%。主要原因是：2024年度工资增长、相应的保险基数增长。
6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为34.94万元，比2023年执行数减少0.3万元，同比下降0.85%。主要原因是：2024年度公益性岗位减少1人。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为264.38万元，比2023年执行数减少12.39万元，同比增长4.47%。主要原因是：人员调整。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为86.95万元，比2023年执行数增长15.06万元，同比增长20.94%。主要原因是：2024年度工资增长、相应的保险基数增长。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为521.68万元，比2023年执行数增长34.24万元，同比增长7.02%。主要原因是：2024年度工资增长、相应的公积金基数增长。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出7360.43万元，其中：人员经费6659.27万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金、医疗费、对个人和家庭补助、伙食补助等。
公用经费701.16万元，主要包括：办公费、印刷费、、水费、电费、劳务费、差旅费、邮电费、维修维护费、培训费、专用材料费、被装购置费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、工会经费。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为78万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费78万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减少5万元，压缩6.02%，主要原因是我局严格控制“三公”经费支出。
八、政府性基金预算支出总体情况
我局2024年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费支总体情况
我局2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。
十、社会保险基金预算支出情况表
我局2024年度没有社会保险基金支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年扎囊县公安局1家行政单位机关,运行经费财政拨款预算701.16万元，比2023年预算减少2.58万元，下降0.36%。主要是2024年度人员减少，对应的经费也减少。公用经费减少3.2万元，工会经费增加0.61万元。
（二）政府采购情况说明。
2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年3月底，本部门及所属各预算单位共有车辆36辆，其中执法执勤用车36辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理21个，资金7959.21万元，其中：中央转移支付资金683.69万元，地方资金7275.52万元。重点项目实行绩效目标管理0个。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明
我局2024度无扶贫资金
（六）政府债务情况。
我局2024度无政府债券资金。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
