目 录
第一部分 统战部（民宗局）概况
一、主要职能
二、统战部（民宗局）机构设置情况
第二部分 统战部（民宗局）预算明细表
第三部分 统战部（民宗局）预算数据分析
一、统战部（民宗局）收支总体情况
二、统战部（民宗局）收入总体情况
三、统战部（民宗局）支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
统战部（民宗局）机关概况
一、主要职能
（一）机构设置及人员情况
中共扎囊县委员会统一战线工作部是中共扎囊县委员会工作机关，为正科级。县委统战部统一领导民族宗教工作。西藏扎囊县民族宗教事务局、归口县委统战部领导，实行合署办公。县委宗教工作领导小组办公室承担县委宗教工作领导小组日常工作，设在县民宗局。县委统战部、县民宗局不设内设机构。县委统战部、县民宗局实有人员12名。
（二）县委统战部、县民宗局的主要职责
统战部是贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，为县委发挥统战工作方面党委主管统一战线工作的职能部门，是党委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构,承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人士、增进共识、加强团结等职责。
统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务；统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务；调查研究全县党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导推动开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。做好归国留学人员有关工作；统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体社桥工作。
二、部门预算单位构成
部门内设1个机构。
无纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位。
第二部分
统战部（民宗局）2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
统战部（民宗局）2024年度部门预算数据分析
一、2024年部门收支总表的说明
收支总预算970.18万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、2024年度部门收入总表的说明
收入预算970.18万元，同比减少344.28万元，主要原因：一是人员减少；二是项目经费预算减少。其中：上年结转217.8万元，占22.45%；一般公共预算拨款收入752.38万元，占77.55%。
三、2024年部门支出总表的说明
2024年支出预算970.18万元，同比减少344.28万元，主要原因：一是人员减少；二是项目经费预算减少。其中：基本支出556.85万元，占57.4%；项目支出413.33万元，占42.6%。
四、2024年财政拨款收支总表的说明
2024年财政拨款收支总预算970.18万元，同比减少344.28万元，主要原因：一是人员减少；二是项目经费预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入752.38万元、上年结转217.8万元,支出包括：一般公共服务支出847.69万元；社会保障和就业支出53.78万元、卫生健康支出29.25万元、住房保障支出39.46万元。
五、2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2024年一般公共预算当年拨款752.38万元,比2023年执行数增加48.98万元，主要原因：2023年度民族团结创建经费中，民族团结展厅因项目程序问题未能及时实施，导致资金未能支出，年底财政统一收回。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款752.38万元，主要用于一般公共服务支出629.89万元，占83.72%；社会保障和就业支出53.78万元，占7.15%；卫生健康支出29.25万元，占3.89%；住房保障支出39.46万元，占5.24%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2024年预算数为434.36万元，比2023年执行数减少193.17万元，下降30.78%。主要一是驻寺岗位津贴补贴因执行一般为下一年度才能兑现，本年度为下指标。
2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为336.64万元，比2023年执行数增加163.82万元，增长94.79%。主要是上年统战部专项工作经费、民族团结创建经费执行率较低。二是2023年度驻寺干部岗位津贴结转至2024年。
3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2024年预算数为74.49万元，比2023年执行数减少30.51万元，下降29%。主要是预算项目不同。
4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2024年预算数为2.2万元，比2023年执行数下降15.28万元，下降87.4%。主要是宗教事务项目减少。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算数为48.79万元，比2023年执行数减少0.41万元，下降0.83%。主要是年末人员减少。
5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为5万元，比2023年执行数增加0.27万元，增长5.7%。主要是2023年公益性岗位工资提高及保险基数提高。
7、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为23.48万元，比2023年执行数减少0.2万元，下降0.84%。主要是年末人员减少。
8、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为5.77万元，比2023年执行数增加0.36万元，增长6.65%。主要是保险基数变动。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为39.46万元，比2023年执行数增加1.01万元，增长2.63%。主要是一是住房公积金基数变动；二是年末人员变动。
六、2024年一般公共预算基本支出表的说明
2023年一般公共预算基本支出556.85万元，其中：
人员经费534.52万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金、对个人和家庭的补助（其他生活补助、电话费、子女探亲交通费）、在职干部职工体检费。
公用经费22.33万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数为7.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7.5万元，公务接待费0万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少2.4万元，下降24.24%，主要原因根据“三公”经费逐年减少要求及上年工作实际开展情况，本年度“三公”经费公务用车运行维护费预算减少。
八、2024年度政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年度没有政府性基金支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我部门不涉及政府性基金“三公”经费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算22.33万元（含工会经费6.58万元），比2023年预算减少0.06万元，下降0.27%。主要原因是2024年工会经费比2023年减少0.06万元。
（二）政府采购情况说明
我部门无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年4月12号，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆。其他用车2辆，其他用车主要是全县统一战线各项职能工作、宗教领域维稳、学教、消防、民族工作等检查指导工作用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2024年预算绩效目标管理情况。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理20个，资金752.38万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金752.38万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
本部门不涉及扶贫资金。
（六）政府债务情况。
本部门不涉及政府债务情况。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
