目 录
第一部分 桑耶镇人民政府概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 桑耶镇人民政府预算明细表
第三部分 桑耶镇人民政府预算数据分析
一、收支总体情况
二、收入总体情况
三、支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
桑耶镇人民政府概况
一、主要职能
根据县委、政府有关规定要求党政综合办公室负责党委、政府、政协和机关日常事务、作风建设及党风廉政建设工作，协助组织人事部门开展等相关工作。经济发展办公室负责镇经济社会发展、乡村振兴、生态环境保护、农牧、林业等领域基础设施及项目管理，经济社会发展数据统计等工作。平安建设办公室负责综合治理、平安建设、网格化管理、负责反分裂斗争、维护国家安全等相关工作。社会事务办公室负责教育体育、医疗保障、民政事务等工作。财政资产管理所负责关涉执行国家有关财政管理等方面法律、法规和规章制度；组织实施“村财乡管村用”工作等。
二、部门（单位）机构设置情况
部门内设5个机构，本部门共计实有人数：58人，其中行政实有人员26人，事业实有人员27人，工人实有人数5人。
第二部分
桑耶镇人民政府2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
桑耶镇人民政府2024年度部门预算数据分析
一、收支总体情况
收支总预算2137.72万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、收入总体情况
收入预算总量2137.72万元，同比减少8.94万元，主要原因是：我镇在编人员减少1人。其中：上年结转168.89万元，占7.9%；2024年一般公共预算拨款收入1968.83万元，占92.1%；2024年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。
三、支出总体情况
支出预算总量2137.72万元，同比减少8.94万元，主要原因是：我镇在编人员减少1人。其中：基本支出1778.87万元，占83%；项目支出358.85万元，占17%；事业单位经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算2137.72万元，同比减少8.94万元，主要原因是：我镇在编人员减少1人。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1968.83万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转168.89万元；支出包括：一般公共服务支出1420.66万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出4.6万元、社会保障和就业支出213.18万元、卫生健康支出90.18万元、住房保障支出136.9万元，节能环保支出150万元，城乡社会支出122.2万元.
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款1968.83万元,比2023年执行数增加24.51万元，主要原因：1.社保基数增加，2.政法综治网络及基层综合治理经费增加，3.8个村（社区）垃圾转运经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款1968.83万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1401.77万元，占71%；文化旅游体育与传媒支出4.6万元、占0.2%；社会保障和就业支出213.18万元、占11%；卫生健康支出90.18万元、占4.6%；城乡社会支出122.2万元，占6.2%；住房保障支出136.9万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算数为7万元，比2023年执行数减少46.55万元，减少87%。主要是今年只有乡镇人大保障经费7万元。比上年少安排人大票决制项目48万元。
2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2024年预算数为2万元，比2023年执行数增加0.22万元，增长12%。主要是去年安排了政协联络办经费2万元，执行数为1.78万元，剩余0.22万元收回。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1345.6万元，比2023年执行数减少15.2万元，下降1%。主要是2024年人员上发生变动，在编人员减少一人，特此相应的人员，公用经费相对减少。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为38.3万元，比2023年执行数增长5.34万元，增长16%，主要是去年安排了一般行政管理事务经费38.3万元，执行数为32.96万元，剩余5.34万元收回。
5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）及其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为1.27万元，比2023年执行数增加0.09万元，增长8%，2023年预算数1.27万元，当年执行数为1.18万元，剩余0.09万元收回。
6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算数为7.59万元，比2023年执行数增加0万元，增长100%。主要是今年新增预算政法综治网络及基层治理经费7.59万元。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为4.6万元，比2023年执行数增加4.6万元，增长100%，主要是去年支出功能科目为其他文化旅游与传媒支出，今年细化分到群众文化中。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为165.28万元，比2023年执行数增加0.81万元，增长0.49%。主要是社保缴费基数有所增加、公益性岗位有所变动。
9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为40.91万元，比2023年执行数增加5.19万元，增长15%。主要是今年新增一名公益性。
10.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2024年预算数为5万元，比2023年执行数增加0.19万元，增长2%。主要是因临时救助没有固定拨付对象，是临时救助，导致2023年执行数较少，剩余资金0.09万元收回。
11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2024年预算数为2万元，比2023年执行数增加0万元，增长0%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为79.54万元，比2023年执行数增加0.36万元，增长0.5%。主要是今年社保缴费基数有所增加。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为10.64万元，比2023年执行数增加0.74万元，增长7.5%。主要是今年社保缴费基数有所增加。
14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为122.2万元，比2023年执行数增长82.2万元，增加2倍。主要是今年生活垃圾预算75万，2023年剩余支付预算数35万，今年新增8个村（社区）垃圾运转费12.2万元。
15.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为136.9万元，比2023年执行数增加16.97万元，增长14%。主要是住房公积金缴费基数有所增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出1778.87万元，其中：
人员经费1695.15万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。
公用经费83.72万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。
（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费12万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%。
2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少0万元。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%。
因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年桑耶镇人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算83.72万元，其中工会经费22.82万元，比2023年预算减少0.76万元，下降0.9%。主要是工会经费比上年增加0.29万元、公益性岗位增加1名、购买岗位增加3名。
（二）政府采购情况说明。
2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年3月底，本部门及所属各预算单位共有车辆3辆，本单位3辆车都用于乡公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理27个，资金1968.83万元，其中：生活垃圾处理托管经费（重点生态功能转移支付）110万元；人大保障工作经费7万元；预青工作经费1万元；基层政权建设资金专项经费20万元；乡镇食堂补助（十大民心工程）5万元；乡镇综合经费10万元；镇政协联络员办公经费2万元；乡综合文化站免费开放资金4.6万元；工会经费22.82万元；工资性支出1149.29万元；其他工资福利支出89.13万元；住房公积金136.9万元；退役军人工作经费2万元；基层党建工作经费2万元；商品服务费支出60.9万元；其他社会保险缴费3.64万元；公务员医疗补助10.64万元；村财乡管村用工作经费1.3万元；妇女工作经费0.27万元；对个人和家庭的补助9.38万元；公益性岗位补贴40.91万元；城镇职工基本医疗保险缴费79.54万元；机关事业单位养老保险缴费165.28万元；在职干部职工体检费10.44万元；困难群众救助补助金5万元；政法综治网络及基层治理经费7.59万元，八个村（社区）垃圾运转费12.2万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
本乡镇不涉及扶贫相关资金。
（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）
本乡镇不涉及扶贫相关资金。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
