目 录
第一部分 吉汝乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分吉汝乡人民政府预算明细表
第三部分吉汝乡人民政府预算数据分析
一、吉汝乡 人民政府收支总体情况
二、吉汝乡 人民政府收入总体情况
三、吉汝乡 人民政府支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
吉汝乡人民政府概况
一、主要职能
根据县委、县政府有关规定要求党政综合办公室负责党委、政府、政协和机关日常事务、作风建设及党风廉政建设工作，协助组织人事部门开展等相关工作。经济发展办公室负责乡经济社会发展、乡村振兴、生态环境保护、农牧、林业等领域基础设施及项目管理，经济社会发展数据统计等工作。平安建设办公室负责综合治理、平安建设、网格化管理、负责反分裂斗争、维护国家安全等相关工作。社会事务办公室负责教育体育、医疗保障、民政事务等工作。财政资产管理所负责关涉执行国家有关财政管理等方面法律、法规和规章制度；组织实施“村财乡管村用”工作等。
二、部门（单位）机构设置情况
部门内设1个机构、行政实有人数27名、事业实有人员28名。
第二部分
吉汝乡人民政府2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
吉汝乡人民政府2024年度预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算1913.51万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1757.17万元、政府性基金拨款收入0万元、国资预算拨款收入0万元、专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转156.34万元；支出包括：一般公共服务支出1326.59万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出4.6万元、社会保障和就业支出170.77万元、卫生健康支出82.28万元、节能环保支出150万元，城乡社区支出52.17万元、住房保障支出127.10万元。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量1913.51万元，同比减少36.41万元，主要原因是：去年59人今年55人员减少，保险等预算项目减少导致预算总量减少。其中：上年结转156.34万元，占8%；2024年一般公共预算拨款收入1757.17万元，占92%；2024年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量1913.51万元，同比减少36.41万元，主要原因是：去年59人今年55人员减少，保险等预算项目减少导致预算总量减少。其中：基本支出1639.15万元，占85%；项目支出274.37万元，占15%；事业单位经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算1913.51万元，同比减少36.41万元，主要原因是：去年59人今年55人员减少，保险等预算项目减少导致预算总量减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1757.17万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转156.34万元……；支出包括：一般公共服务支出1326.59万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出4.6万元、社会保障和就业支出170.77万元、卫生健康支出82.28万元、节能环保支出150万元，城乡社区支出52.17万元、住房保障支出127.10万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款1757.17万元,比2023年执行数减少61.56万元，主要原因：由于2024年人员减少预算数减少，导致执行数对应着减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款1757.17万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1326.33万元，占75.5%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%，文化旅游体育与传媒支出4.6万元，占0.2%，社会保障和就业支出170.77万元，占9.7%，卫生健康支出82.28万元，占4.6%，城乡社区支出46.09万元，占3%，住房保障支出127.10万元，占7%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）预算数为7万元，比2023年执行数增加0.72万元，上升11.5%。主要是人大相关活动及培训等支出较去年增加。
2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）预算数为2万元，比2023年执行数增加0.33万元，上升19.76%。主要是政协委员视察会议等支出增加。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为1265.99万元，比2023年执行数减少30.77万元，下降2.4%。主要是人员较2023年减少因此保险及对个人和家庭的补助等相关费用对应减少。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为39万元，比2023年执行数减少17.38万元，下降30.8%。主要是2024年基层团组织经费取消及乡镇食堂补助较去年减少。
5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算数为1.6万元，比2023年执行数增加0.3万元，上升23%。主要是2023年妇女工作经费各村分配较少，无法开销各村居妇女活动支出费用，因此各村居未能按时报账，导致执行数下降。
6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）预算数为10.74万元，比2023年执行数增加10.74万元，上升100%。主要是2023年无政法综治网络及基层治理经费的预算。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）预算数为4.6万元，比2023年执行数增加4.6万元，上升100%。主要是2023年乡镇文化免费开放资金支出功能分类在一般行政管理事务。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为153.3万元，比2023年执行数增加2.49万元，上升1.6%。主要2023年年初预算时59人，但因年终人员调整较大，导致养老保险执行数对应减少。
9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为10.47万元，比2023年执行数增加0.71万元，上升7.3%。主要原因是公益性岗位保险基数上升。
10.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）预算数为5万元，比2023年执行数增加1.25万元，上升33%。主要原因是2023年预算5万元，但因存在不确定因素，救助对象无法把握。
11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）预算数为2万元，比2023年执行数增加0万元，上升0%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）预算数为73.77万元，比2023年执行数增加1.19万元，上升1.6%。公务员医疗补助（项）预算数为8.51万元，比2023年执行数减少0.9万元，下降9.6%。主要原因是年终人员调整较大，导致相对应各项保险有增有减。
13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算数为46.09万元，比2023年执行数减少40万元，下降46.5%。主要原因是2024年只预算了半年的生活垃圾处置费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为127.10万元，比2023年执行数增加13.95万元，上升12.3%。主要原因是人员调整。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出1639.14万元，其中：
人员经费1560.22万元，主要包括：工资性支出（基本工资210.65万元、津贴补贴757.74万元、奖金79.01万元、伙食补助19.8万元、）、机关事业单位养老保险缴费153.3万元、城镇职工基本医疗保险缴费73.77万元、公务员医疗补助8.51万元、其他社会保险缴费20.24万元（失业保险2.85万元、工伤保险1.06万元、残疾人就业保障金16.33万元）、其他工资福利支出79.06万元（个人取暖费11.81万元、独生子女费0.27万元、煤油补贴0万元、加班补助0万元、休假探亲费42.85万元、乡镇教职工生活补助0万元、特级教师津贴0万元、其他工资福利支出12.53万元、三支一扶人员工资11.6万元）、职业年金缴费、住房公积金127.1万元、医疗费、对个人和家庭的补助31.04万元（抚恤金、生活补助11.42万元、救济费0万元、医疗费补助9.9万元、助学金0万元、其他对个人和家庭的补助9.71万元）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金0万元、三包经费0万元、学生奖学金0万元、免费教育经费0万元、营养改善计划试点资金0万元、班主任津贴0万元、西部计划志愿者生活补助0万元）。
公用经费78.93万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费7万元、印刷费6.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费3万元、邮电费3.46万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.5万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费18万元、委托业务费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费11万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、公务通讯补贴0万元、离退休人员公用经费0万元、电梯运行维护费0万元、食堂补助0万元、邮寄费0万元、其他商品和服务支出6.29万元）、工会经费21.18万元、车辆保险0万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
2024年“三公”经费预算数为11万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费11万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%。
2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有3量，国内公务接待0批次、0人。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少0万元。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%。
因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年吉汝乡人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算78.93万元，比2023年预算减少5.13万元，降低6.1%。主要原因是2023年人数59人2024年55人。
（二）政府采购情况说明。
2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆3辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆，其他用车主要是3用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理26个，资金1757.17万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
不涉及
（六）政府债务情况。
不涉及
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
