目 录
第一部分 扎囊县城市管理和综合执法局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 扎囊县城市管理和综合执法局2022年度部门决算明细表
一、部门收支总决算表
二、财政拨款收支决算情况表
三、部门收入决算表
四、部门支出决算表（按功能分类项级科目）
五、一般公共预算基本支出决算明细表（按经济分类款级科目）
六、一般公共决算“三公”经费支出表
七、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 扎囊县城市管理和综合执法局2022年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
扎囊县城市管理和综合执法局概况
一、主要职能
扎囊县城市管理和综合执法局贯彻落实党中央、区党委关于城市管理和综合执法工作的方针政策和市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对城市管理和综合执法工作的统一领导。主要职责是：贯彻执行关于城市管理方面的方针政策和法律法规；参与起草相关地方性法规、规章草案、政策措施、地方标准和规范、承担编制城市管理方面的规划，制定城市管理年度工作计划并组织实施。拟定市政公用事业、环境卫生、城市市容管理、城市园林绿化、城市综合执法方面的发展规划、年度计划，并组织实施。
二、部门决算单位构成
扎囊县城市管理和综合执法局不设内设机构。
第二部分
扎囊县城市管理和综合执法局2022年度部门决算明细表
（表格详见附件）
第三部分
扎囊县城市管理和综合执法局2022年度部门决算情况说明
一、2022年部门收支总决算表的说明。
2022年度收支决算429.8万元，收入包括：一般公共预算拨款收入421.72万元，上年结转和结余8.07万元，支出包括：社会保障和就业支出13.11万元；卫生健康支出7.72万元；城乡社区支出399.53万元；住房保障支出9.03万元，年末结转结余0.4万元。
二、2022年度财政拨款收支决算表的说明
2022年财政拨款收支总预算429.8万元，收入为一般公共预算拨款421.72万元，包括：一般公共预算当年拨款收入421.72万元、上年结转8.07万元；支出包括：社会保障和就业支出13.11万元，卫生健康支出7.72万元，城乡社区支出399.53万元，住房保障支出9.03万元，年终结转结余0.4万元。
三、2022年部门收入决算表的说明
收入决算429.4万元，其中：上年结转8.07万元，占1.8%；其中：一般公共预算拨款收入421.72万元，占98%。
四、2022年部门支出决算表的说明
支出决算429.4万元，其中：基本支出173.46万元，占40%；项目支出255.94万元，占60%，年末结转和结余0.4万元，占0.09%。
五、2022年一般公共预算基本支出决算明细表
（一）一般公共预算基本支出决算明细表规模变化情况。
2022年一般公共预算基本支出173.46万元，比2021年执行数增加27.54万元，主要原因：人员调整2022年人数增加，其社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金等同时增加。
（二）一般公共预算基本支出决算明细结构情况。
社会保障和就业支出13.11万元，占7.6%；残疾人事业支出1.08万元，占0.6%；卫生健康支出7.72万元，占4.5%，城乡社区管理事务143.59万元，占83%，住房保障支出9.03万元，占5.2%。
（三）一般公共预算基本支出决算明细表具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；残疾人事业（款）残疾人就业（项），2022年决算数为13.11万元，比2021年执行数增加1.25万元，提升9.5%。；主要原因：2022年人员调整，社保扣发项增加。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出，公务员医疗补助（项）；2022年决算数为7.72万元，比2021年执行数增加0.72万元，提升9%，主要原因：2022年人员调整，社保扣发项增加。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行、城管执法（项），2022年决算数为143.59万元，比2021年执行数增加26.14万元，提升18%；主要原因：2022年城管执法力度增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年决算数为9.03万元，比2021年执行数减少0.47万元，降低5.2%；主要原因：2022年住房公积金重新测算公示变动，住房公积金减少。
六、2022年一般公共预算基本支出决算明细表的说明
2022年一般公共预算基本支出173.46万元，其中：人员经费161.44万元，主要包括：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、住房公积金、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。
公用经费6.39万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费）。
对个人和家庭补助5.63万元，主要包括：医疗费补助、其他对个人和家庭补助。
七、2022年一般公共决算“三公”经费支出表的说明
2022年“三公”经费决算数为1.85万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.85万元，比2021年执行数增加1.47万元，提升79%，主要原因：2022年下乡出差工作量增加。公务接待费0万元。2022年“三公”经费决算比2021年增加1.47万元，增长79%，因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0辆，国内公务接待0批次、0人。
八、2022年政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
2022年政府性基金预算财政拨款决算0万元,比2021年执行数减少0万元，主要原因：我部门2022年度不涉及政府性基金相关内容资金。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2022年部门本级城市管理和综合执法局机关运行经费财政拨款决算6.39万元，比2021年决算减少6.01万元，增加94%。主要原因：2022年人员增加，城管执法工作量增加。
（二）政府采购情况说明。
2022年本部门及所属各预算单位政府采购决算总额0万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2023年10月底，本部门共有车辆3辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、公务用车1辆、洒水车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。
第四部分
名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
