目 录
第一部分 扎囊县民政局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 扎囊县民政局2022年度部门决算明细表
一、部门收支总决算表
二、财政拨款收支决算情况表
三、部门收入决算表
四、部门支出决算表（按功能分类项级科目）
五、一般公共预算基本支出决算明细表（按经济分类款级科目）
六、一般公共决算“三公”经费支出表
七、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 扎囊县民政局2022年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
扎囊县民政局概况
一、主要职能
县民政局贯彻落实党中央、区党委关于民政工作的方针政策和区党委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对民政工作的统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家、自治区民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划，制定年度计划，并组织实施和监督检查，提出促进民政事业发展的工作建议。
（二）负责依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和日常监督；负责民间组织信息管理工作。
（三）贯彻实施社会救助政策和标准，统筹城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落的流浪乞讨人员救助工作。指导申请社会救助家庭经济状况信息核对工作。
（四）负责指导基层群众自治和城乡社区治理工作，负责村（居）委员会组织建设和制度建设；指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（五）负责全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理；审查报批行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移；组织、指导全县行政区域界线的勘定和管理工作；负责全县地名标志的设置、管理工作，以及标准地名图书资料的编纂、审核、报审工作。
（六）负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。
（七）负责殡葬管理工作，组织实施殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。
（八）统筹推进、监督指导、监督管理养老服务工作，组织实施全县养老服务体系建设规划、政策和标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（九）指导残疾人等特殊困难群体权益保护工作，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
（十）贯彻落实全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策，承担农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障工作。
（十一）组织拟订促进全县慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。负责福利彩票销售管理工作。
（十二）会同有关部门拟订全县社会工作、志愿服务规划、政策，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（十三）监督实施关心下一代工作发展规划和政策。
（十四）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。
（十五）完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（十六）职能转变。县民政局应坚持为人民为中心，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，推行行政审批便民化工作，完善基层治理方式。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社区治理和社区公共服务平台。
（十七）有关职责分工。
1.与县卫生健康委员会的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人治疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
2.与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的行政区划图。
二、部门决算单位构成
西藏扎囊县民政局是扎囊县人民政府工作部门，为正科级，无下设机构。
第二部分
西藏扎囊县民政局2022年度决算明细表
（表格详见附件）
第三部分
扎囊县民政局2022年度部门决算情况说明
一、2022年部门收支总决算表的说明。
收入预算2413.72万元，其中：上年结转384.84万元，占15.94%；一般公共预算拨款收入2028.88万元，占84.06%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。
二、2022年度财政拨款收支决算表的说明
收入预算2413.72万元，其中：上年结转384.84万元，占15.94%；一般公共预算拨款收入2028.88万元，占84.06%；国有资本经营预算收入0万元，占%。支出包括：一般公共服务支出0.19万元；社会保障和就业支出2275.44万元；卫生健康支出17.72万元；节能环保支出0万元；农林水支出6.56万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出31.14万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出万元；抗疫特别国债安排的支出0万元；其他支出58.48万元；年终结转结余24.18万元。
三、2022年部门收入决算表的说明
收入预算2413.72万元，其中：一般公共预算拨款收入2028.88万元，占84.06%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。
四、2022年部门支出决算表的说明
一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2022年决算数为0.19万元，比2021年决算数增加0.19万元，增加100%。主要是2021年党建经费从存量资金中安排。
2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2022年决算数为350.09万元，比2021年决算数减少7.16万元，减少2%。主要是2022年人员减少。
3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2022年决算数为149.05万元，比2021年决算数增加101.09万元，增加47.44%。主要是2022年决算数含基础设施建设及残联残协经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年决算数为32.98万元，比2021年决算数减少2.86万元，减少0.79%。主要是2021补缴退役军人在职干部养老保险资金。
5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2022年决算数为2.7万元，比2021年决算数增加2.7万元，增加100%。主要是2021年困难群众救助补助资金中事实无人抚养儿童生活补贴资金未分项。
6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2022年决算数为3万元，比2021年决算数增加0.36万元，增加13.64%。主要是新增享受经济困难高龄、失能等老年人补贴资金人员。
7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2022年决算数为51.78万元，比2021年决算数减少170.97万元，减少76.75%。主要是2021年支付残疾人康复中心建设项目资金。
8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2022年决算数为540.86万元，比2021年决算数增加185.38万元，增加52.14%。主要是2022年残疾人十大民心资金功能科目计入2081107。
9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2022年决算数为27.74万元，比2021年决算数减少361.72万元，减少92.88%。主要是2021年残疾人十大民心资金功能科目计入2081199。
10.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2022年决算数为8.1万元，比2021年决算数增加4.68万元，减少3.61%。主要是2021年城镇低保资金录入科目误记为农村最低生活保障金支出。
11.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2022年决算数为343.31万元，比2021年决算数减少12.86万元，减少3.61%。主要是2022年减少农村低保人数。
12.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2022年决算数为7.35万元，比2021年决算数增加7.35万元，增加100%。主要是2021年临时救助资金录入科目误记为农村最低生活保障金支出2081902。
13.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2022年决算数为2.37万元，比2021年决算数增加2.37万元，增加100%。主要原因是2021年流浪乞讨人员救助资金功能科目2089999（其他社会保障和就业支出）。
14.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2022年决算数为287.99万元，比2021年决算数增加287.99万元，增加100%。主要是2021年农村特困人员救助供养资金录入科目误记为城市特困人员救助供养2082101。
15.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）
农村特困人员救助供养支出（项）2022年决算数为321.89万元，比2021年决算数增加314.69万元。主要是2021年农村特困人员救助供养资金录入科目误记为城市特困人员救助供养2082101。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年决算数为146.24万元，比2021年决算数减少294.9万元，减少66.85%。主要是2022年双集中人员经费支出功能科目调整为2082102-农村特困人员救助供养支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年决算数为15.87万元，比2021年决算数减少1.97万元，减少11.03。主要是2022年1月1日起，城镇职工基本医疗保险单位缴费率由职工工资总额的8%降至7%。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年决算数为1.85万元，比2021年决算数减少0.4万元，减少18.34%。主要是在编人员减少。
19.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2022年决算数为6.56万元，比2021年决算数减少26.39万元，减少80.08%。主要是2022年桑耶镇救灾物资储备库建设项目资金属2021年结余资金，2022年已完成支付。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年决算数为31.34万元，比2021年决算数增加1.45万元，增加4.88%。主要是2022年住房公积金基数比2021年增加。
21.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2022年决算数为58.48万元，比2021年决算数增加56.9万元。主要是2022年政府性基金预算资金属2021年结余资金，2022年已完成支付。
五、2022年一般公共预算基本支出决算明细表（按经济分类款级科目）表的说明
2022年一般公共预算基本支出2000.73万元，其中：
人员经费394.23万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资90.87万元、津贴补贴179.96万元、奖金21.14万元、伙食补助5.01万元、机关事业单位养老保险缴费32.98万元、城镇职工基本医疗保险缴费15.87万元、公务员医疗补助1.85万元、其他社会保险缴费（工伤保险0.55万元）、住房公积金35.44万元、其他工资福利支出（休假探亲费10.35、其他工资福利支出0.21万元）。
公用经费309.55万元，主要包括：商品和服务支出（办公费4.09万元、印刷费1.66万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.46万元、电费1.12万元、邮电费0.48万元、取暖费2.99万元万元、物业管理费0万元、差旅费0.6万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费291.57万元、委托业务费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.39万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、公务通讯补贴0万元、离退休人员公用经费0万元、电梯运行维护费0万元、食堂补助0万元、邮寄费0万元、其他商品和服务支出0万元）、工会经费5.19万元。
对个人和家庭补助1296.95万元，主要包括：生活补助1294.73万元、其他对个人和家庭的补助2.23万元。
六、2022年一般公共决算“三公”经费支出表的说明
2022年“三公”经费决算数为2.15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.15万元，公务接待费0万元。2022年“三公”经费决算比2021年减少12.6万元，减少85.42%，主要原因是2021年决算数包含公务用车购置费。
因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有5量，国内公务接待0批次、0人。
七、2022年政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
2022年政府性基金预算财政拨款决算58.48万元,比2021年执行数减少1.58万元，主要原因：2022年政府性基金预算资金属2021年结余资金，2022年已完成支付。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2022年本部门行政单位的机关运行经费财政拨款预算12.19万元，比2021年决算减少16.314.12万元，主要是2021年决算数包含公务用车购置费。
（二）政府采购情况说明。
例如：2022年本部门及所属各预算单位政府采购决算总额0万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2022年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆5辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车4辆，其它用车主要是低保、特困、残联等下乡核实享受政策人员用途的车辆，单位价值50万以上的通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
