目 录
第一部分 顶古钦寺管会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 顶古钦寺管会2023年度预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、社会保险基金预算支出情况表
十一、政府购买服务预算表
十二、项目支出绩效表
第三部分 顶古钦寺管会2023年度预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
顶古钦寺管会概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党的宗教工作基本方针和国家管理宗教事务法律法规，依法履行寺庙僧人的管理、教育、服务职能，促进寺庙和谐稳定；
（二）制定并组织实施寺庙的管理制度，维护寺庙佛事活动正常秩序；
（三）组织寺庙僧人学习党的民族、宗教政策及国家有关法律，法规、规章，加强宗教和睦与民族团结宣传教育，维护祖国统一、反对分裂；
（四）组织实施僧人的教育培训工作，积极开展和谐模范寺庙暨爱国守法先进僧人创建评选活动，引导宗教与社会主义社会相适应；
（五）依法保护管理寺庙文物和资产；
（六）组织开展寺庙自营产业和社会公益慈善事业；
（七）维护寺庙治安秩序、消防安全和环境卫生；
（八）做好寺庙和僧人的基本公共服务，协调解决寺庙僧人的困难和问题，协调落实僧人医保、低保、养老、人身意外伤害保险等工作；
（九）做好寺庙与社会其他方面的关系，维护寺庙和僧人的合法权益；
（十）承办党委、政府及统战民宗等部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
部门内设1个机构。
第二部分
顶古钦寺管会2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
顶古钦寺管会2023年度预算数据分析
一、2023年部门收支总表的说明
2023年收支总预算160.35万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、2023年度部门收入总表的说明
收入预算160.35万元，其中：上年结转0万元，占100%；一般公共预算拨款收入160.35万元，占100%；
三、2023年部门支出总表的说明
2023年支出预算160.35万元，其中：基本支出127.66万元，占80%；项目支出32.69万元，占20%。
四、2023年财政拨款收支总表的说明
2023年财政拨款收支总预算160.35万元。收入为一般公共预算拨款、上年结转，包括：一般公共预算当年拨款收入160.35万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出123.16万元；社会保障和就业支出20.4万元、卫生健康支出7.25万元、住房保障支出9.54万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年一般公共预算当年拨款160.35万元，比2022年执行数增加43.95万元，主要原因：一是2023年保险基数增加，二是预算中新增购置公务用车经费18万。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出123.16万元，占77%。社会保障和就业支出20.4万元，占13%；卫生健康支出7.25万元，占4%；住房保障支出9.54万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2023年预算数为123.16万元，比2022年执行数增加27.15万元，增长28%。主要是2023年保险基数增加，二是预算中新增购置公务用车经费18万，2023年预算中新增了公务用车购置费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为11.76万元，比2022年执行数增加3.42万元，增加41%。主要原因是2023年保险基数提高。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为7.55万元，比2022年执行数增加7.55万元，增加100%。主要是2023年开始退休人员职业年金由本部门预算。
4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2023年预算数为1.09万元，比2022年执行数增加1.09万元，增加100%。主要原因2023年开始残疾人就业保证金由本部门预算。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为5.66万元，比2022年执行数增加1.65万元，增加41%。主要原因是2023年保险基数提高。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.59万元，比2022年执行数增加0.55万元，增加53%。主要原因是2023年保险基数提高。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.54万元，比2022年执行数增加2.54万元，增加36%。主要原因是住房公积金人员增加。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
2023年一般公共预算基本支出127.66万元，其中：
人员经费121.87万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助））。
公用经费5.79万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数为20.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费20.5万元，公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年增加19.7万元，增长100%，主要原因是2023年预算新增购置公用用车.
八、2023年度政府性基金预算支出情况说明
2023年无政府性基金预算当年拨款。
九、社会保险基金预算支出情况表
2023年无社会保险基金预算当年拨款。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2023年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算5.79万元，比2022年预算增加1.47万元，增加34%。主要是公用经费、工会经费增加。
（二）政府采购情况说明。
2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2023年4月底，本部门共有车辆0辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2023年预算绩效目标管理情况。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理5个，资金32.69万元，其中：本部门2023年不涉及扶贫资金管理使用，地方资金32.69万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
本部门2023年不涉及扶贫资金管理使用。
（六）政府债务情况。
本部门2023年不涉及使用和管理政府债券资金情况。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
