目 录
第一部分 中共扎囊县委统战部（民宗局）概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中共扎囊县委统战部（民宗局）2023年度预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、社会保障预算支出情况表
十一、政府购买服务预算表
十二、项目支出绩效表
第三部分 中共扎囊县委统战部2023年度预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
中共扎囊县委统战部（民宗局）概况
一、主要职能
（一）机构设置及人员情况
中共扎囊县委员会统一战线工作部是中共扎囊县委员会工作机关，为正科级。县委统战部统一领导民族宗教工作。西藏扎囊县民族宗教事务局、归口县委统战部领导，实行合署办公。县委宗教工作领导小组办公室承担县委宗教工作领导小组日常工作，设在县民宗局。县委统战部、县民宗局不设内设机构。县委统战部、县民宗局实有人员15名。
（二）县委统战部、县民宗局的主要职责
统战部是贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，为县委发挥统战工作方面党委主管统一战线工作的职能部门，是党委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构,承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人士、增进共识、加强团结等职责。统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务；统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务；调查研究全县党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导推动开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。做好归国留学人员有关工作；统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。
二、部门预算单位构成
部门内设1个机构、0个处。
无纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位。
第二部分
统战部（民宗局）2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
统战部（民宗局）2023年度预算数据分析
一、2023年部门收支总表的说明
2023年收支总预算1314.46万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、2023年度部门收入总表的说明
收入预算1314.46万元，其中：上年结转340.9万元，占25.9%；一般公共预算拨款收入973.56万元，占74.1%。
三、2023年部门支出总表的说明
2023年支出预算1314.46万元，其中：基本支出556.96万元，占42.4%；项目支出757.5万元，占57.6%。
四、2023年财政拨款收支总表的说明
2023年财政拨款收支总预算1314.46万元。收入为一般公共预算拨款、上年结转，包括：一般公共预算当年拨款收入973.56万元、上年结转340.9万元,支出包括：一般公共服务支出1188.73万元；社会保障和就业支出56.29万元、卫生健康支出29.57万元、住房保障支出39.87万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年一般公共预算当年拨款973.56万元，比2022年执行数增加355.58万元，主要原因：一是2022年公益性岗位工资及保险等经费统一预算在人社局，本年度起公益性岗位工资及保险经费预算到涉及单位。二是增加转移性资金3笔，共10.11万元。三是专项经费增加等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出847.84万元，占87.08%；社会保障和就业支出56.29万元，占5.78%；卫生健康支出29.57万元，占3.04%；住房保障支出39.87万元，占4.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2023年预算数为433.38万元，比2022年执行数减少19.97万元，下降4.40%。主要是因2022年补发扎囊县政协第三届新增委员生活补助。
2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为398.11万元，比2022年执行数增加353.92万元，增长800.91%。主要是2022年因疫情原因许多工作未能及时开展。
3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2023年预算数为16.34万元，比2022年执行数增加1.34万元，增长8.93%。主要是因疫情原因许多工作未能及时开展。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项）2023年预算数为49.3万元，比2022年执行数增加8.93万元，增长22.12%。主要是2022年公益性岗位工资及保险等经费统一预算在人社局，本年度起公益性岗位工资及保险经费预算到涉及单位。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为2.31万元，比2022年执行数增加2.31万元，增长100%。主要是2023年离退休人员职业年金由本部门预算。
6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为4.68万元，比2022年执行数增加4.68万元，增长100%。主要是2022年公益性岗位工资及保险等经费统一预算在人社局，本年度起公益性岗位工资及保险经费预算到涉及单位。
7.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为23.73万元，比2022年执行数增加4.3万元，增长22.13%。主要保险基数变动原因。
8.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.84万元，比2022年执行数增加1.42万元，增长32.13%。主要是保险基数变动原因。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为39.87万元，比2022年执行数增加2.17万元，增长5.76%。主要是保险基数变动原因。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
2023年一般公共预算基本支出556.96万元，其中：
人员经费534.57万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。
公用经费22.39万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费）。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数为9.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9.9万元，公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年增加0.46万元，增长4.87%，主要原因是因工作范围广，工作量大各专项经费都有预算公务用车运行费。
八、2023年度政府性基金预算支出情况说明
部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、社会保障预算支出情况表
部门不涉及社会保障预算支出情况。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2023年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算22.39万元（含工会经费6.64万元），比2022年预算增0.36万元，增长0.16%。主要原因是2023年工会经费比2022年增加0.36万元。
（二）国有资产占有使用情况说明。
截至2023年3月底，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆。其他用车2辆，其他用车主要是全县统一战线各项职能工作、宗教领域维稳、学教、消防、民族工作等检查指导工作用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（三）2023年预算绩效目标管理情况。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理22个，资金973.56万元，其中：中央转移支付资金万元，地方资金973.56万元。
（四）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
本部门不涉及扶贫资金。
（五）政府债务情况。
本部门不涉及政府债务情况。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
