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索引号: 000014349/2019-00103
文号: 扎财字﹝2019﹞1号
发布机构: 扎囊县财政局(国资委)
主题分类: 财政金融审计
组配分类: 财政信息
发文日期: 2019-05-13 04:33

2018年财政工作总结及2019年度工作计划

时间: 2019-05-13 04:33 文号: 扎财字﹝2019﹞1号
     

2018年度,在市委、市政府和县委、政府的正确领导下,在县人大常委会的有力监督和县政协的参政议政下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真学习习近平总书记在中央经济工作会议三的重要讲话和系列重要指示精神,紧紧围绕中央“依法治藏、富民兴藏、长期建藏、凝聚人心、夯实基础”的治藏方针,继续坚持“保运转、保稳定、保民生、保发展”,全年财政各项工作稳步推进。

根据县委、县政府要求,现将扎囊县财政局2018年工作总结及2019年工作计划简要汇报如下:

一、2018年财政收支完成情况

(一)收入完成情况:全县本级财政收入共完成4752万元,完成预算数3276万元的145%,完成奋斗目标数5330万元的89%,比去年同期增收117万元,增长2.5%。其中:税收收入完成3311万元,比去年同期减收566万元,减少14.6%。非税收入完成1441万元,比去年同期增收1050万元,增长268.5%。

(二)支出完成情况:财政支出共完成85918万元,同比增加1152万元,增长1.4%。完成预算数59298万元的144.9%,主要支出项目按功能科目分类完成情况具体如下:

1、一般公共服务支出12542万元,同比减支3339万元,减少26.6%;

2、公共安全支出5996万元, 同比减支102万元,减少1.7%;

3、教育支出14038万元,同比增加351万元,增长2.6%;

4、科学技术支出14万元, 同比减支70万元,减少500%;

5、文化体育与传媒支出1656万元, 同比减支44万元,减少2.6%;

6、社会保障和就业支出6673万元,同比增加3216万元,增长93%;

7、医疗卫生与计划生育支出8365万元, 同比增加1263万元,增长17.8%;

8、节能环保支出1276万元,同比减支397万元,减少31%;

9、城乡社区支出2332万元,同比增加599万元,增长34.6%;

10、农林水支出27651万元,同比增加1958万元,增长7.6%;

11、交通运输支出153万元,同比减支161万元,减少51.3%;

12、资源勘探信息支出152万元, 同比减支7万元,减少4.4%;

13、商业服务业支出264万元,同比减支2064万元,减少781.8%;

14、国土海洋气象支出1505万元,同比增加1297万元,增长623.6%;

15、住房保障支出3282万元,同比减支947万元,减少28.9%;

16、其他支出19万元,减支363万元,减少1910.5%。

二、2018年财政工作主要开展情况

(一)狠抓财政收支执行,严格控制“三公经费”支出

2018年,在国家减税降费政策的影响下,为完成全年收入任务,我们多方组织非税收入、盘活存量弥补支出,完成了全年的收支预算任务。同时,继续加大“三公经费”的支出管理,从源头控制,确保逐年递减,“三公经费”支出实现了“负增长”的要求。

(二)努力盘活财政存量资金,有效促进经济平稳发展

按照“摸清底数、分类处理;上下联动、全面推进;清理自查、整改落实;明确投向、统筹使用”的原则,对财政存量资金进行了全面清理和盘活,盘活财政存量资金1.22亿元,盘活后的财政资金统筹用于弥补因刚性支出增加因素形成的当年财力缺口、历年挂账、精准扶贫、招商引资及村级组织建设等工作。三是加强非税收入征缴管理,确保非税收入及时足额入库。

(三)加大“十大民心工程”投入力度,民生保障成效显著

今年本级共安排“十大民心工程”资金1594.512万元,比去年增加115.822万元,增长7.8%,占上年财政收入的42.25%。其中:1、贫困大学生资助420万元;2、寺庙僧尼家访经费22.6万元;3、民间艺术团补助40万元;4、经济困难高龄、失能老人补贴1.44万元;5、寿星老人健康补贴65.69万元;6、残疾人生活补贴、重度护理补贴117.934万元; 7、五保集中供养99.078万元;8、大病救助基金60万元;9、孕产妇住院分娩一次性奖励25.87万元;10、新型农村合作医疗本级配套641.9万元;11、大病统筹风险基金100万元。

(四)扶贫资金落实及时到位,精准扶贫措施到位

大幅增加财政扶贫资金投入,本年度共安排扶贫资金1721.2万元,比上年增加1118.49万元,增长185.58%,占上年本级收入的37.14%。其中:1、扶贫投入640万元;2、城乡低保本级投入567.9万元;3、城乡居民医疗救助本级投入80万元;4、城乡居民及僧尼体检费本级投入190.6万元;5、各部门结对帮扶资金105万元,扶贫工作经费45万元,双业工程本级投入92.7万元。

生态岗位下达指标5659个岗位,已安排岗位3878个,按照人均3500元,已兑现资金1357.3万元,剩余岗位1781个,剩余资金623.35万元,用于2019年生态岗位;定向政策性扶贫补助下达资金58.864万元,每人每年标准260元,实际兑现58.63万元。

(五)加大维稳投入力度,构建和谐社会

今年共安排资金600.71万元,用于社会局势稳定及安全邻域。其中:维稳经费68万元,综治经费65万元,双联户各项经费149.56万元;消防业务经费80万元;人民武装经费40万元;公安系统视频建设82.55万元;综治普法宣传经费11万元;人民调解和信访15万元;安全生产经费50万元;电子眼维修维护经费31.4万元;道路交通安全经费8.2万元。

(六)深入推进财政改革,创新国库集中支付改革机制

今年是预算改革和推行县级国库集中支付改革的第一年,为努力打造“高效、规范、公开、透明”的县级财政资金支付管理新模式,本着“先有预算、后有支出,先有指标、后有拨款,先有计划、后有支出”的原则,我们执行了年初预算由部门自行上报,财政审核汇总、报请人大审议、批复下达执行等全过程信息化管理,规范了部门预算编制和支付程序,从而推动了预算执行动态监控系统,降低支付风险,保障资金安全。为扎实推进改革工作奠定了良好的基础,打破了财政大包大揽账务的格局,有力规范了财务行为,达到了财政改革的要求。

三、面临的主要困难和问题

一是收入质量有待提高。从今年收入完成的情况来看,税收收入与非税收入占比总收入来说基本正常,但,同比增长趋势呈现失调。而且下降的态势明显,收入质量问题亟待改善。

二是减税降费政策力度进一步加大。“营改增”的改革,已经对我县财政收入造成了很大影响,加之2018年又出台了山南境内企业在我县实施项目全部税款缴入企业注册地的政策,更是对我县财政收入雪上加霜,虽然我县项目实施较往年有所增长,但本地企业参与率较低,为此,税收严重流失。

三是收支矛盾更加突出。虽然财政收入按指标体系呈递增趋势,但民生保障、精准扶贫、工资提标、养老保险、税费改革等一系列政策的刚性支出趋势只增不减,支出需求越来越大,财力十分紧缺,财政收入增幅缓慢与财政刚性支出增多的矛盾日益突出。

四是各部门财务人员更换频繁,导致培训不见效果,甚至业务出现断链,既影响部门支出进度也在一定程度上增加了财政人员的负担。

四、2019年财政工作打算

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会的关键之年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及中央经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持以供给侧结构性为主线,继续打好三大攻坚战,优化财政支出结构,树立过紧日子的思想,严格压缩一般性支出,加大对民生领域和重点领域的支持力度,提高资金的配置效率。

2019年收支安排情况:预算收入安排62038.17万元,比上年增加2740.52万元,增长4.6%。其中:本级财政收入预算安排3538万元,比上年增加262万元,增长8%。2019年计划完成5130万元。 预算支出安排为62038.17万元,其中:人员支出23639.05万元,占总支出的38.1%;商品和服务支出2037.37万元,占总支出的3.3%,专项支出36361.75万元,占总支出的58.6%。

为完成以上任务,我们主要从以下方面开展工作:

1、聚焦突出短板和薄弱环节,大力支持招商引资工作,推动财政收入。

2、继续支持打好三大攻坚战,加快扶贫资金动态监控机制建设。

3、全面贯彻实施乡村振兴战略的政策体系和体制机制,大力支持乡村建设。

4、加强保障和改善民生,促进文化事业发展,让人民群众有更多获得感。

5、全面实施预算绩效管理,夯实预算执行管理基础,完善国有资产和会计管理,狠抓制度建设和执行,切实管好用好财政资金和国有资产。

6、持续提高党的建设质量,坚定不移落实全面从严治党要求,推进党风廉政建设和反腐败斗争,推动全面从严治党向纵深发展。

7、要切实加强对财政权力运行的制约和监督,完善管理制度和内控执行,大力加强队伍建设,努力营造良好政治生态。

西藏扎囊县财政局

2019年1月3日

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